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问题已解决
如果我是业主方，本期审核工程量1000万，扣回预付款200万，支付700万，挂账100万，对吗？ 借：一期 1000万 贷：预付账款 200万 银行存款 700万 应付账款 100万
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您好，您的分录非常正确
12/17 10:20
84784954
12/17 10:28
我现在收到了施工方发票900万元，挂账的那100万对方没开票，这笔分录怎么做呢
小林老师
12/17 10:44
挂账与发票无关，按权责发生制做账，没发票可以用往来暂估
84784954
12/17 10:47
不知道发票这笔分录怎么做，请老师教一下
小林老师
12/17 10:48
挂账都用暂估，收到发票冲回对应暂估金额即可
84784954
12/17 11:10
收到发票这笔的借贷方是什么，科目怎么写
小林老师
12/17 11:29
红字冲回暂估分录，按发票重新入账
84784954
12/17 11:48
麻烦老师再详细一点，收到900万发票这笔具体怎么做分录，我不是这个专业的，实在没理解
小林老师
12/17 11:56
红字冲回暂估分录， 借：一期 -900万 贷：应付账款暂估 -900万 借：一期 900万 贷：应付账款900万
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