问题已解决
唐我7月开票给一个租户43374元租金,其中有21687万是租房押金,21687万是房租,当时做账时不知道有一半是押金,也全部开票给对方了,做成了借:应收账款43374,贷:主营业务收入41308.57 应交税费销项税额 2065.43,这个是7月的账,已经报过税了,小规模的,现在我要调账要怎么调,我已和对方说好了下个季度的租金就不开票了
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同学你好,可以和租户签订一个协议,约定租金在第二季度缴纳,第一季度缴纳的是税金。这样你上季度交的税就是第一季度和第二季度的,不存在晚交税金的问题。实际上,二季度不开票,原来开的票也不冲销,是没有办法调账的。
11/27 19:44