唐我7月开票给一个租户43374元租金，其中有21687万是租房押金，21687万是房租，当时做账时不知道有一半是押金，也全部开票给对方了，做成了借：应收账款43374，贷：主营业务收入41308.57 应交税费销项税额 2065.43，这个是7月的账，已经报过税了，小规模的，现在我要调账要怎么调，我已和对方说好了下个季度的租金就不开票了_实务

问题已解决

唐我7月开票给一个租户43374元租金，其中有21687万是租房押金，21687万是房租，当时做账时不知道有一半是押金，也全部开票给对方了，做成了借：应收账款43374，贷：主营业务收入41308.57 应交税费销项税额 2065.43，这个是7月的账，已经报过税了，小规模的，现在我要调账要怎么调，我已和对方说好了下个季度的租金就不开票了