问题已解决
1.某交通运输公司为增值税一般纳税人,2022年9月发生以下业务: (1)提供公共客运服务,取得含税收入10万元,开具增值税电子普通发票。 (2)为某公司提供上下班接送员工班车服务,取得含税收入6.54万元,未开具发票。 (3)运输货物取得不含税收入24万元,开具增值税专用发票。 (4)销售2019年购进的大客车3辆,取得含税收入16.95万元,开具增值税普通发票。 (5)出租大货车5辆,取得含税收入11.3万元,开具增值税普通发票。 (6)本月发生进项税额合计3万元;发生非正常损失柴油1万元。 计算本月应纳的增值税额。
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
学员你好,计算如下 1销项=10/1.09*0.09=0.8256 2销项=6.54/1.09*0.09=0.54 3销项=24*0.09=2.16 4销项=16.95/1.13*0.13=1.95 5销项=11.3/1.13*0.13=1.3 6进项=3-1*0.13=2.87 应交=0.8256+0.54+2.16+1.95+1.3-2.87=3.9056
2022 12/28 20:10