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某生产企业为增值税一般纳税人,2022年9 月份的有关业务如下: (1)销售甲产品(适用税率 9%)给某大商场,开具增值税专用发票,取得含税销售额218 万元:同时开具普通发票,取得销售甲产品的送货运输费收入 1.09万元。 (2)销售乙产品(适用税率 13%),开具普通发票,取得不含税销售额 100 万元。 (3)购进货物取得增值税普通发票,注明支付的货款 100 万元、进项税额 13万元。 (4购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款50万元、进项税额6.5万元。 以上相关票据均符合税法的规定,请计算该企业9月应缴纳的增值税税额。

84784970| 提问时间:2022 10/27 17:42
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木木老师
金牌答疑老师
职称: 注册会计师,高级会计师
你好,同学 增值税金额18+0.09+13-13-6.5
2022 10/27 17:49
木木老师
2022 10/27 17:49
你好,同学 增值税金额18+0.09+13-6.5
84784970
2022 10/27 18:13
有具体运算过程么老师
木木老师
2022 10/27 19:23
你看一下是根据你每一个题目里面的数据,给出了你是具体对哪些数据不理解,你在问。
84784970
2022 10/27 19:26
就是计算过程可以讲解一下么
木木老师
2022 10/27 19:30
你这里的话一和二就是属于销项税,三的话开的普票不能抵扣,是的话,这个专票可以抵扣。
84784970
2022 10/28 11:31
老师,我需要上台讲解这道题,有更具体的解题思路和步骤嘛,或者哪里可以帮我得到这种解题思路和方法
木木老师
2022 10/28 12:27
这个题目1和2属于销售,对应的销项 3和4属于采购,但是3属于普票,不可以抵扣进项 所以思路1+2-4 1和2销项,4进项
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