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问题已解决
老师，接到供应商虚开的发票怎么入帐呢，如果按正常的话，那付的税点怎么入帐呢
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支付了供应商货款，实际付款252000.还要付9%的税点21420..法人现金存公帐230580..这笔也是虚假的，
2022 06/15 15:36
王超老师
2022 06/15 15:38
你好 借：原材料等 增值税 贷：其他应付款
84784986
2022 06/15 15:39
老师，这不对的
王超老师
2022 06/15 15:41
你这个不是转到你们法人的账户那边去了吗
84784986
2022 06/15 15:45
老师，你看啊，借原材料，税费进贷，银行存款，252000.这笔是正常的，后面法人转入公帐230580.这笔是虚假的，252000，捡掉230580=21420.21420我们需要付给供应商
84784986
2022 06/15 15:46
这分录我不会写
王超老师
2022 06/15 16:02
后面你们法人转让到你们公司，是 借：其他应付款 贷：银行存款 这个差额你们后面再做到原材料里面的
84784986
2022 06/15 16:19
我还是不懂
84784986
2022 06/15 16:23
老师，你看啊，借原材料，税费进贷，银行存款，252000.这笔是虚开发票金额，后面法人转入公帐230580.这笔是虚假的借银行存款230580.贷其他应付款230580.，21420是私地底下转的
84784986
2022 06/15 16:23
我就问这个21420是怎么做账
84784986
2022 06/15 16:24
21420这笔钱是真实的业务，但是没有涉及现金，银行存款，所以我不知道做哪里了
王超老师
2022 06/15 16:37
那你这个继续放在其他应付款/其他应收款里面的
84784986
2022 06/15 16:41
借财务费用贷其他应付款
84784986
2022 06/15 16:42
那这样其他应付款就虚增了，
王超老师
2022 06/15 16:43
是的，或者你直接是 借：增值税 贷：其他应付款 就只是发票的钱
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