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问题已解决
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额115754.55的2%，请确认填写是否正确。
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你好不需要交税的，忽略这个提示就行。
2022 04/19 09:09
84784965
2022 04/19 09:10
我们有开专票的
郭老师
2022 04/19 09:12
你好，合计销售额一共是多少？
84784965
2022 04/19 09:15
合计21万，其中专票7万
郭老师
2022 04/19 09:17
你好，专票的，在第一栏和第二栏里面填写普通发票的，在第十栏里面填写 减免的，如果你的专票开的是1%的，只填写专票减免的2%就可以的。
84784965
2022 04/19 09:31
不对哦还是不通过
郭老师
2022 04/19 09:35
忽略提示就可以的，减免的2%，普通发票的不用填写减免。
84784965
2022 04/19 09:50
专票有部分是3％
郭老师
2022 04/19 09:52
你好，那专票有没有1%的？如果没有的话，减免明细表和主表应纳税，减征额不用填写。
84784965
2022 04/19 09:53
3％和1％的专票都开了
郭老师
2022 04/19 09:58
那减免的税额只填写1%的专票乘以2%就可以的。
84784965
2022 04/19 10:05
还是一样的啊
84784965
2022 04/19 10:06
麻烦帮我看一下
郭老师
2022 04/19 10:07
专票1%的不含税的销售额是多少？
郭老师
2022 04/19 10:07
减免明细表你填写的不对。
84784965
2022 04/19 10:09
专丨％的不含税57262.42
郭老师
2022 04/19 10:12
57262.42乘以2%，这个填写的主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面。
84784965
2022 04/19 10:20
还是没有用哦
郭老师
2022 04/19 10:20
你的减免明细表本期发生额填写错了。
84784965
2022 04/19 10:21
填这个吗我也试了也不对
郭老师
2022 04/19 10:24
是的是的 57262.42乘以2%，这个填写的主表应纳税减征额 一个都不改 主表里面的怎么不修改一下呢？
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