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问题已解决
老师减免税本期发生额对比不通过， 本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额148516.89的2%，请确认填写是否正确
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这个填错了，应该是那个148516.89
2022 01/04 20:36
84785002
2022 01/04 20:52
这次出现了两个错误
洋洋老师
2022 01/04 20:56
这个还有5%的税率，那个表要重新填一下
84785002
2022 01/04 20:57
那这个应该怎么填呢老师？没做过发票这些不太懂
84785002
2022 01/04 21:00
我再尝试填了一次结果是出现这样的
洋洋老师
2022 01/04 22:31
你要根据征收率来填，3%和5%的要分开填
84785002
2022 01/04 22:34
那3%是填148516.89吗？
洋洋老师
2022 01/05 10:34
你是开了这么多的票吗，票上金额合计数
84785002
2022 01/05 10:38
确实开了146378.27元，专票按照1%开了2138.62，免税2%，减免税的表格也填了
84785002
2022 01/05 10:38
但还是出现这个
洋洋老师
2022 01/05 12:08
你单位是个体户还是小规模企业
洋洋老师
2022 01/05 12:08
核定销售额150000是什么
84785002
2022 01/05 12:09
个体户，核定销售额是每个季度不超过15万元不需要交税
洋洋老师
2022 01/05 16:31
你个体户是核定征税吗？
洋洋老师
2022 01/05 16:31
你是哪个省的？你这个报表跟我们的都不一样
84785002
2022 01/05 16:32
对，个体户核定征收，我是广东省的
洋洋老师
2022 01/05 16:37
你这个核定征收的，应该只要填超过核定部分吧
84785002
2022 01/05 16:41
我开了146378.27元，没有超过一季度15万元的额度啊，专票免税2%的减税表也已经填了，所以不明白为什么一直显示减免税本期发生额对比不通过。
洋洋老师
2022 01/05 19:05
那你这个普票不超过15万部分，不需要申报
洋洋老师
2022 01/05 19:05
只填专票部分就可以了
84785002
2022 01/05 19:28
直接把开票14万元那里填0元吗？只填专票的2138.62元吗？
洋洋老师
2022 01/05 19:41
是的，你申报试一下
84785002
2022 01/05 19:42
好的谢谢老师
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