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您好，老师请问一下计提工资贷方金额要与个税申报当期收入一致是吗？以前会计做的2020年贷方金额与个税申报不一致账务怎么处理啊！还有20年11月份的个税也没计提怎么办呢麻烦老师方便时帮忙指导一下谢谢
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你好 是的，正常是需要一致的 ； 不一致就去看原因 是账上做错了科目 还是你们系统报错了。才能判断你们怎么处理。 个税没有计提 是因为你 公司缴纳了给税务局而你们没有在工资扣除吗？
2021 03/29 14:24
84784968
2021 03/29 14:33
发放工资扣除了，账上没有体现账务怎么处理谢谢
青老师
2021 03/29 14:39
你好 补做 ：借应付职工薪酬-工资贷应交税费-应交个人所得税
84784968
2021 03/29 14:45
老师用以前年度损益调整科目吗
青老师
2021 03/29 14:50
你好 你现在只是补扣个税 。 不涉及损益科目 。不调整这个
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