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问题已解决
是这样，我们医院编外人员工资是当月的下月发，但一直和编内统一做账，都是当月提当月发，现在审计要求整改，按权责发生制。我理解的就是当月做账我要预提，预提数字只能估算，我就产生了两种方案，不知道哪种更合适
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当月计提，当月的次月支付
到时候你暂估的不一致再调整。
2022 12/17 14:47
84784984 
2022 12/17 14:50
谢谢老师，但是调整是具体怎么调整，因为医院几十个科室，工资明细也很多类，如果跟下月对比差额多退少补的调整太麻烦了，所以我想的是红字全部冲回重新做
郭老师 
2022 12/17 14:54
那你可以只充差额的，比如你多级提了之前的分录不变，金额是负数，如果是少了你就再补上。
84784984
2022 12/17 14:56
谢谢老师 一，预提按固定模板，固定数字，每个月生成凭证，下个月红字冲回，拿到工资表再重新做费用。二，预提数按每个月实际发生数复制，下个月红字冲回，那么每个月预提的数都是不固定的 这两种哪种合适呢 您觉得 非常感谢
郭老师
2022 12/17 14:57
这两种都可以当你自己觉得哪种合适做哪个。
84784984
2022 12/17 15:06
我的差额有几百条，实际工作中不可能手工抠出差额再手工录入的，这样的工作量有点大啊
84784984
2022 12/17 15:08
我想的是红字全部冲回重新做。这这样可以吗 医院会计的
郭老师
2022 12/17 15:11
可以的，可以这么做的
84784984
2022 12/17 15:19
谢谢老师 每年年底会统一在职职工人均工资性收入，这两种方案影响到我的统计数据，哪种更合适呢
郭老师
2022 12/17 15:26
这两种都影响，只要你多计提了，都会影响你的应付职工薪酬的，除非你自己看摘要
选择计提xx月份工资
不要看暂估的
需要自己计算
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