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问题已解决
去年12月上游给我司开了一张进项发票，但是我们一直没有收到货物，进项已抵扣，可能这个进项发票会在今年红冲，汇算清缴怎么处理这个进项发票
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这个做进项转出就可以了，汇算清缴跟这个没什么关系。
03/28 11:49
84785016 
03/28 11:53
汇算清缴显示退税，对方一直还未红冲发票
84785016
03/28 11:53
去年12月进项大于销项
宋生老师 
03/28 11:54
你好，这个汇算退税跟这个业务没什么直接关系
除非已经结转成本了。
84785016
03/28 11:55
已结转成本，这种情况怎么处理呢，汇算清缴不想退这个税
宋生老师
03/28 11:57
你好，这个你有销售退货吗？
84785016
03/28 11:58
我司一直没有收到货物
宋生老师
03/28 11:58
你好，你没有收到货物，但是确认了收入，卖了出去？
84785016
03/28 12:01
卖出去了一部分，但是我司一直没有收到货物，卖出去的一部分12月已开了发票，我司今年1月开了红字发票
宋生老师
03/28 12:04
你好，你这个进项做转出。销项也已经红字冲减过了。
调减成本。
84785016
03/28 12:12
我看了一下报表，未确认收入，也未结转那部分成本，
宋生老师
03/28 13:22
你好，那就不用管他了，这样子的话你只需要做进项转出就行了。
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