问题已解决
老师:能帮忙花点时间看看这个资产负债表及利润表的数据吗?我虽然没有半路建账的经验,但从外账拿回来的这些报表中的数据,资产负债表中的其他应付款数据太大了,这样安全么?[玫瑰]
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速问速答您好!这个具体明细是什么呢?单看金额,是不正常的,利润是亏的,收入也不多,怎么有1000多万其他应付款呢?
03/11 10:03
84784972
03/11 10:40
我查了一下科目余额表中的其他应付款,金额是5653297.99元,里面挂的多半是老板和老板娘及他亲戚朋友的,但为什么跟资产负债表中的其他应付款数据对不上的呢?
丁小丁老师
03/11 10:59
您好!那实收资本有没有实缴到位呢?
这个有可能是重分类造成的,你看下其他应收款有没有负数?
84784972
03/11 11:09
其他应收款是正数,金额为50100元,注册资金为100万,实缴也是100万
丁小丁老师
03/11 11:11
您好!那这个说明报表可能做错了,你按照科目余额表重新做一版对比一下看先,
实缴已经到位了,然后一直借股东的钱来经营,长亏不倒,容易让税务预警,怀疑你们作假账来偷逃税款,容易被稽查