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问题已解决
老师，8月份下来的羊舍拨款，7月就做了工程并收到工程服务发票，但7月未付款。 是不是7月是，借：专项应付款～某项目 贷：其他应付款～某工程 8月收到， 借：银行存款 贷：专项应付款～某项目。 这样对吗
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您好！很高兴为您解答，请稍等
2023 12/30 10:41
小天老师
2023 12/30 10:45
您好，这个分录也行的，专款专用，
m773165118
2023 12/30 10:46
嗯嗯，老师，这是个公司，好像科目下没有专项应付款，但是用合作社制度好像也不行吧。还是说再添加个科目
小天老师
2023 12/30 10:48
您好，添加一个科目嘛，方便我们记账
m773165118
2023 12/30 10:49
嗯嗯，谢谢老师
m773165118
2023 12/30 10:49
嗯嗯，谢谢老师
小天老师
2023 12/30 10:50
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
m773165118
2023 12/30 10:50
那，购买工程服务还未付款，那个摘要怎么写呢？
小天老师
2023 12/30 10:53
您好，是收到发票了吧，摘要：收到某某工程发票，
m773165118
2023 12/30 10:54
嗯能，谢谢老师指点
小天老师
2023 12/30 10:55
亲爱的朋友，祝您元旦快乐！
m773165118
2023 12/30 11:07
老师，假如之后还款，摘要该写啥
m773165118
2023 12/30 11:07
老师，假如之后还款，摘要该写啥
小天老师
2023 12/30 11:08
您好，支付某某有限公司 工程款
m773165118
2023 12/30 11:10
老师，那工程花了5，拨下来4，那差额1怎么做账处理？假如之后就不拨了
小天老师
2023 12/30 11:11
您好，7月是，借：专项应付款～某项目 4 固定资产 1 贷：其他应付款～某工程 5 8月收到， 借：银行存款 4 贷：专项应付款～某项目。 4 这个自己花钱的固定资产月度折旧
m773165118
2023 12/30 15:46
如果不确定明年是否拨款，是不是往来就那样挂着吧？
m773165118
2023 12/30 15:46
如果不确定明年是否拨款，是不是往来就那样挂着吧？
小天老师
2023 12/30 15:47
您好，是的，挂往来错不了，也不影响利润表
m773165118
2023 12/30 16:01
嗯嗯，老师，最久往来能挂多久？就是可能明年再拨
m773165118
2023 12/30 16:01
嗯嗯，老师，最久往来能挂多久？就是可能明年再拨
小天老师
2023 12/30 16:03
您好，没有时间规定的，我们这咱专项资金，一年总有结果了吧
m773165118
2023 12/30 16:10
老师您那个结转我有点看不懂。我这样对不对？现在专项应付款就是借方挂了1， 那我能不能，借：主营业务成本1 贷：专项应付款1？
小天老师
2023 12/30 16:13
您好，不是造 羊舍 么，这个我以为是固定资产
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