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增值税一般纳税人申报表，所属期2023年3月份，应纳税额和应补（退）税额都是10万元，4月份申报3月份增值税后，没有缴纳该税款。那5月份申报4月份增值税时，30栏“本期缴纳上期应纳税额”填哪个数？
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你好，4月份申报3月份增值税后，没有缴纳该税款（10万元），那5月份申报4月份增值税时，30栏“本期缴纳上期应纳税额”是填写0
09/04 19:26
丢了玉兔的嫦娥
09/05 07:38
那6月份申报5月份增值税时，把所属期5月的应纳税额5万元缴纳了，还用之前多缴增值税3万元抵缴4月的欠税，还缴纳了4月份欠税6万元，那30栏“本期缴纳上期应纳税额”是多少？
丢了玉兔的嫦娥
09/05 07:39
这时，33栏填哪个数据？
丢了玉兔的嫦娥
09/05 07:48
更正如下：那6月份申报5月份增值税后，把所属期5月的应纳税额5万元缴纳了，还用之前多缴增值税3万元抵缴4月的欠税，还另外缴纳了4月份欠税6万元，那7月申报所属期6月的增值税时，30栏“本期缴纳上期应纳税额”是多少？33栏欠缴税额填哪个数？
邹老师
09/05 07:52
你好，根据你的描述，7月申报所属期6月的增值税时，30栏“本期缴纳上期应纳税额”=5万+3万+6万 33栏欠缴税额填写0
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