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本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额79207.92的2%,请确认填写是否正确。

84784989| 提问时间:2022 01/05 09:35
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来来老师
金牌答疑老师
职称: 中级会计师
你好 您是不是小规模季度收入小于45万
2022 01/05 09:36
来来老师
2022 01/05 09:37
如果是的话 可以参考我们税局这边客服发的 享受疫情减按1%征收未达起征点时,报表填写如下:1、附列资料表:不涉及差额征收业务,本表先空保存,涉及再单独讨论 2、减免表:不涉及开专票时,本表也空保存;3、主表:您先将当期征收率3%和1%的非专票的不含税销售额填写到10栏/11栏(如果是专票,填写到第1栏和2栏哦);再看19/20栏、或19/21栏的免税额:若是货劳业务,第1列按3%自动生成,无需修改(也无需调账);若是应税服务业务,第2列需手工填写(按原征收率3%或5%计算填写,不是按1%); 如果是专票,还需将减免2%部分填写到主表18栏,同时填写减免表(如开了3%专票,不能享受减按1%)。4、最终税额体现在24栏,要核对正确哦~
84784989
2022 01/05 09:40
是个体户只开具一个点的普票,销售额填在第11行,减免表未填数据,申报后对比不通过,请问一下是什么原因呢
来来老师
2022 01/05 09:43
你好 给下截图 我看下 还有开票盘那做上报汇总了吗
84784989
2022 01/05 09:49
税控盘己上报汇总了
来来老师
2022 01/05 09:54
你好 不知您是定期定额户吗 冒昧问下 您是哪个省份 我查询下 是否和我们省不一样 要求写附表
84784989
2022 01/05 09:57
湖北省, 不是定期定额的哦,上年季度也是这样申报的票比没有异常
来来老师
2022 01/05 10:03
好的 我这边查询下 看下湖北的要求
84784989
2022 01/05 10:10
好的,谢谢您 稍后请您回复一下哦 幸苦了
来来老师
2022 01/05 10:14
客气 这边和税务确认好和您联系
来来老师
2022 01/05 10:38
你好 这边得到答复如果是其他没有问题 可以忽略申报
来来老师
2022 01/05 10:41
你好 这边得到答复如果是其他没有问题 可以忽略直接申报
84784989
2022 01/05 10:51
好的,谢谢您
来来老师
2022 01/05 10:51
客气 希望对您有所帮助
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