问题已解决
老师,4月异地开劳务发票,5月预缴增值税及附加税,5月报4月的税怎么申报增值税及附加税
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你好!4月借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
5月借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等
然后,借应交税费-应交城建税/教育费附加等
应交税费-应交增值税
贷银行存款
5月份要正常填入收入申报,就行。填入开票收入
05/18 09:11
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05/18 10:02
老师,4月开的发票,4月属期增值税不是自动就把附加税带出来了吗
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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05/18 11:29
您好,是5月申报的时候带出来的