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12借库存商品90000
应交税费应交增值税进项税11700
贷银行存款101170
2023 12/04 15:26
暖暖老师 
2023 12/04 15:27
13借应付职工薪酬1467.5
贷库存商品980
应交税费应交增值税销项税2250*0.13=292.5
-应交消费税2250*0.1=225
暖暖老师
2023 12/04 15:30
14借委托加工物资105000
贷原材料105000
借委托加工物资21876.11
应交税费应交增值税进项税2843.89
贷银行存款24720
代扣代缴消费税
（105000+21876.11）/（1-10%）*10%=14097.35
借应交税费应交消费税14097.35
贷银行存款14097@35
暖暖老师
2023 12/04 15:31
15借应交税费应交印花税638.26
贷银行存款638.26
暖暖老师
2023 12/04 15:31
16借应交税费未交增值税36225.80
贷银行存款36225.80
暖暖老师
2023 12/04 15:33
17借应交税费应交个人所得税746.50
-应交城建税2535.81
-应交教育费附加1086.77
-应交地方教育费724.52
贷银行存款5093.60
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