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老师,本题第四问是怎么做的呀?
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您好 我做一下第四问:
2023 08/11 07:26
一休哥哥老师
2023 08/11 07:29
进项税额 业务 1 为 800*0.13+10*0.09=104.9 业务2: 50*0.13=6.5 业务7 : 3.12+2.6=5.72 那么进项合计=104.9+6.5+5.72=117.12
一休哥哥老师
2023 08/11 07:37
销项税: 业务5:156 业务6: 900*0.13+23.4/1.13*0.13=119.69 合计销项:156+119.69=275.69 那么应交增值税=275.69-117.12=158.57
一休哥哥老师
2023 08/11 07:38
所以本题我选择C选项。
84784982
2023 08/11 11:29
业务6的23.4开具的不是普通发票吗,为什么也要算进项税额?
一休哥哥老师
2023 08/11 12:03
取得专卖店购买卷烟延期付款的补贴收人 23.4万元,已向对方开具了普通发票。 这个是销项,不是进项 我公司给别人开发票的,无论开专票还是普通都是一样的交税。