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问题已解决
老师，请问我2月份暂估，3月份收到发票，因为暂估和发票数量是一样的，但是单价不一样，就导致暂估金额大于发票金额，2月份已经结转成本了，后期没有这个业务，如果按照暂估金额红冲的话，3月底的数量是0，金额是负数，这个怎么处理呢
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你好 红冲暂估 ，按发票入账
05/09 17:15
84784960
05/10 14:29
暂估的金额是10000，到票9500，暂估和发票的数量是一样的，这样3月底的时候库存数量为0，金额是-500
新新老师
05/10 14:36
你好按发票冲暂估的 按发票入账
84784960
05/10 15:59
意思是收到9500发票，冲暂估9500吗？那应付暂估贷方余额还有500，怎么处理呢
新新老师
05/10 16:11
你好对的是这样的 没票不处理了 年报时调整
84784960
05/10 16:25
汇算清缴调增吗？那调增时分录怎么做呢？
84784960
05/10 16:27
如果发票金额小于暂估金额就按发票金额红冲，如果发票金额大于暂估金额，红冲的是暂估对吗？
新新老师
05/10 16:39
你好 对的这样是对的
84784960
05/10 17:13
汇算清缴调整的分录是怎么做呢
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