问题已解决
已经跨月跨年的进项已经抵扣了,现在不能抵扣要转出只在账面上转出吗?已经抵扣的票要在抵扣平台怎么操作?
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速问速答
你好,这个是什么原因,不允许抵扣?
2022 09/19 09:23
郭老师
2022 09/19 09:23
需要对方给你们开负数发票的吗?
84784990
2022 09/19 09:34
就是抵扣了不能抵扣的票,不需要开负数发票。我们需要转出
84784990
2022 09/19 09:35
不合规的票,不应该抵扣的票被抵扣了
郭老师
2022 09/19 09:37
你好,你在附表二进项转出里面填写就可以的。
84784990
2022 09/19 09:38
不需要在抵扣平台里面去撤销吗
郭老师
2022 09/19 09:39
对的,是的,不需要的。
84784990
2022 09/19 09:40
好的,谢谢
郭老师
2022 09/19 09:40
不用客气,工作愉快。