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老师，本月的回款，要做到结转损益后面吗？还是做到本月的账里在结转损益？
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你好 ；1 本月回款； 属于本月收入的话； 那么收入 和成本要月末结转到本年利润去的
2022 08/29 12:26
84785006
2022 08/29 13:51
如果是上月的回款呢？收到的回单，做到本月结转损益后面吗？
青老师
2022 08/29 13:51
你好1； 那你直接做； 借银行存款贷应收账款 ； 跟你损益科目无关；
84785006
2022 08/29 13:55
老师，为什么以前的会计做账，把计提工资结转了损益，实际发放的工资凭证做到了损益后面，没有参加损益？
青老师
2022 08/29 13:56
你好 ； 支付分录 就付支付回单即可； 你们自己 做的不对哈 ； 前任没有处理好
84785006
2022 08/29 14:00
我看了下6月提供的工资表是30569.实际支付了35689.那应该怎样做账？
青老师
2022 08/29 14:02
你好 ； 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资； 支付 ：借 应付职工薪酬-工资；贷银行存款
84785006
2022 08/29 14:03
老师，那数字用哪个？工资表和银行实际支付的数不同？
青老师
2022 08/29 14:06
你好； 第一笔看你工资表的应发工资金额写 ； 第二笔 发工资不一致； 应该是你扣除了个税和 个人社保吧
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