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去年的进项税额转出，会计分录，成本调减，企业所得税会计分录
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你好； 去年啥业务； 描述下； 你什么准则的； 我好判断科目
2022 07/06 10:54
84785035
2022 07/06 10:56
小企业会计准则，我们是建筑公司，去年收到的发票对方公司被认定为走逃失联，税务局要求我们进项税额转出，并补交企业所得税
青老师
2022 07/06 11:02
你好 ； 借利润分配-未分配利润 贷 应交税费-应交企业所得税 ； 借 应交税费-应交企业所得税 ；贷银行存款 ； 进项税转出 ：借利润分配-未分配利润贷进项税转出 ； 借 进项税转出 ； 贷应交税费-应交增值税- 转出未交增值税； 借 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税；贷应交税费-未交增值税； 缴纳 ：借 应交税费-未交增值税； 贷银行存款
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