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问题已解决
请问老师，如果给买方公司返利的话，是否直接按返利金额开负数发票，单价数量如何写呢
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你好，可以的，单位数量不用填写，又不是退货。
2022 06/29 15:52
84785020
2022 06/29 16:06
老师，假如上个月销货正常开发票，这个月返利，那这个月开返利发票，开票项目跟销货发票一样（写具体货物名称），数量单价不写，增值税按13计算开负数，做凭证也是贷方主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额 负数 贷方银行存款是吗
郭老师
2022 06/29 16:08
是的是的，是这么做的。
84785020
2022 06/29 16:18
老师，如果我是买家，我上个月购货，这个月收到返利和对方负数发票，购进的货物还未卖出，那作为买方我如何做凭证
郭老师
2022 06/29 16:23
借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
84785020
2022 06/29 16:35
老师，我想再请教最后一个问题，您别嫌烦哈。如果我从一家公司购货，票面金额小开了十几张发票，后有一千元退款，相当于购货总金额单价变了，数量没变。对方没有十几张发票重开，那就开一张一千元负数发票，不写单价数量可不可以？或者不重开的情况下有没有更好的办法
郭老师
2022 06/29 16:36
你好，那实际上也不是退货是吗？就是单价变了。
郭老师
2022 06/29 16:36
相当于给你们单位的折扣，这是可以的。
84785020
2022 06/29 16:42
不是退货，老师。折扣的话对方就是开一千元的负数，不写单价数量，我拿到后直接冲减库存商品（还未销售）和进项转出就行了对吧
郭老师
2022 06/29 16:45
是的是的，是这么做的。
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