这题应该怎么做？？？这题应该怎么做？？？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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这题应该怎么做？？？这题应该怎么做？？？

84785014| 提问时间：2022 06/04 10:47

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朱小慧老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,初级会计师

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您好，解答如下 1.利润总额=5000-3500-900-380-100-60+80-40=100 广告费限额=5000*15%=750调增30万元招待费限额1=5000*0.005=25，限额2=30*60%=18调增12万元技开发费调减=40*75%=30 捐赠限额=100*12%=12调增23万元滞纳金调增5万元工费经费限额=200*2%=4调增1万元福利费限额=200*14%=28调增4万元教育经费限额=200*8%=16调增2万元 2. 调增项目金额=30+12+23+5+1+4+2=77 3. 调减项目金额=30 4. 应纳税所得额=100+77-30=147 5. 应纳税额=147*25%=36.75

2022 06/04 10:57

朱小慧老师