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问题已解决
老师您好！请问您：我公司2021年的厂租费用10万元，在12月份做账时忘记了计提，厂租专发票是今年1月份收到的，房租钱是1月份给的，这张房租发票我怎么入账呢？可以把去年账套反结账吗？
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你一个月的房租就是10万元吗
2022 03/26 15:31
84785026
2022 03/26 15:56
2021年，一年的厂租费用
辜老师
2022 03/26 15:58
那你要反结账进行确认成本的
84785026
2022 03/26 16:03
我是单机版的金蝶软件，目前已经年结2021年帐套，新做账到3月份了，还能反年结帐，修改吗？
辜老师
2022 03/26 16:04
那你可以22年计入以前年度损益调整的
84785026
2022 03/26 16:09
谢谢老师！这个是可以走以前年底损益调整，但是2021牛10万成本就没有做了啊！就是不知道能不能跨年度反结转，我还是修改报表吧？
辜老师
2022 03/26 16:09
是的，要修改报表的，吧调整后的数据汇算清缴
84785026
2022 03/26 18:10
谢谢，好的
辜老师
2022 03/27 07:49
好的，客气，帮到你就好
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