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请教一下，我2月把去年10月和今年1月的专票红冲了，2月申报增税怎么填报表呢？
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你好，你的负数销售额加上正数销售额合计填写。
2022 03/04 15:58
84784999
2022 03/04 16:00
在那个表里填呢？详细说一下
郭老师
2022 03/04 16:00
表一里面的你的销售额一共是多少？专票还是普票？百分之多少的税率？
84784999
2022 03/04 16:01
专票 销售额120万 9个点子税
郭老师
2022 03/04 16:02
9%一般计税，提供服务专票。 需要你当月的正数加上负数合计填写。
84784999
2022 03/04 16:02
建筑公司
郭老师
2022 03/04 16:02
9%一般计税，提供服务专票。 需要你当月的正数加上负数合计填写。未读
郭老师
2022 03/04 16:03
然后在附表三百分之九服务一列，填写价税合计。如果你只有附属销售额，没有正数的话，自己申报不了，得去税务局。
84784999
2022 03/04 16:03
不是很明白，咋办呢
郭老师
2022 03/04 16:04
你好，具体的还哪里不明白。
郭老师
2022 03/04 16:04
开票系统里面有一个销，实际销售金额不是吗？专票的带9%一般计税服务一栏里面填写。
84784999
2022 03/04 16:10
就是没清楚怎么填正数 和负数
郭老师
2022 03/04 16:11
你好，你的正数销售额是多少？付出销售额又是多少？你加起来。
郭老师
2022 03/04 16:12
正数销售额是多少？负数销售额合计多少？这两个加起来填写不就可以啦？比如一个是100 一个是负的200，你填写负数100。
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