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这道题的研发费用怎么调整还有第四问的补退税怎么计算
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你好，研发费用纳税调减75% 金额是60*75%=45万
2021 09/29 13:36
84784962
2021 09/29 13:41
那老师第四题补（退）企业所得税怎么计算
暖暖老师
2021 09/29 13:41
你计算出实际缴纳的，减去预交的92.25就是
84784962
2021 09/29 13:44
所以老师，我算的是34.3，是用353-170+9.6-45+57.6-45+4.8+1.2=506.2然后企业所得算的506.2*25%=126.55最后的补缴这块是34.3
84784962
2021 09/29 13:44
它第九问的基本养老保险和住房公积金是否要减除
暖暖老师
2021 09/29 13:46
需要扣除，但是这个包含在成本来了，不需要再单独扣除
84784962
2021 09/29 13:47
就是在算了506.2不需要减75得基本养老保险和住房公积金
暖暖老师
2021 09/29 13:51
是的，你的理解是正确的
84784962
2021 09/29 13:52
好的好的，明白了！谢谢老师！
暖暖老师
2021 09/29 13:54
不客气，麻烦给予五星好评
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