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老师好，资产负债表月末资产不等于负债和所有者权益怎么查
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你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2020 11/05 14:20
84784961
2020 11/05 14:30
9月份之前资产负债表都平的
邹老师
2020 11/05 14:32
你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额 （能先回复一下这个疑问吗）
84784961
2020 11/05 14:35
老师好，差额数611360.1
邹老师
2020 11/05 14:37
你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额呢
84784961
2020 11/05 14:39
我刚才把汇总表科目都对过了，
邹老师
2020 11/05 14:40
你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额呢
84784961
2020 11/05 14:42
没有这个金额
邹老师
2020 11/05 14:46
你好，没有这个金额，就需要自己去 检查你单位报表各个项目金额是否计算正确了
84784961
2020 11/05 15:58
老师好，我找出原因了，我问下工程施工月末账务处理怎么做呢
邹老师
2020 11/05 15:59
你好，你工程施工科目余额有在报表的存货栏次体现吗？
84784961
2020 11/05 16:13
工程施工余额没有体现在报表里面
邹老师
2020 11/05 16:15
你好，那应当把工程施工余额体现在报表的存货栏次，这样报表数据就平衡了的
84784961
2020 11/05 16:16
现在10月份报表平了
邹老师
2020 11/05 16:19
你好，平了就可以了，说明报表数据没有什么问题了啊
84784961
2020 11/05 16:27
老师，现在借贷不平刚好是工程施工的金额
邹老师
2020 11/05 16:29
你好，把工程施工科目余额计入存货栏次，那报表数据就是平衡的啊
84784961
2020 11/05 16:33
老师好，软件不是自动生成的么？还需要手动填列么
邹老师
2020 11/05 17:08
你好，正常情况下软件是自动生成报表数据 根据你反应的情况是，软件没有提取到工程施工科目余额到存货栏次，所以你需要去修改存货栏次的取数公式，需要包括工程施工科目余额才是的
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