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年底报完税之后发现有两张回单没有入账，1月份需要怎么调整？
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您好
在1月份补做回单入账的分录
2020 01/11 08:30
84785028 
2020 01/11 08:31
是2019年11月份的单据，可以跨年做账吗？
bamboo老师 
2020 01/11 08:34
银行回单不涉及到损益类科目吧
84785028
2020 01/11 08:34
有一张工资的，涉及管理费用
bamboo老师
2020 01/11 08:35
您工资没有计提？请问大概多少金额
84785028
2020 01/11 08:36
没有计提，6000
bamboo老师
2020 01/11 08:37
借：以前年度损益调整
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
84785028
2020 01/11 08:38
等一月份做账的时候就这么做就行是吗？那涉及银行存款其他应付库存现金的呢？
bamboo老师
2020 01/11 08:42
涉及银行存款其他应付库存现金的？不太明白这句话的意思
84785028
2020 01/11 08:43
就是借款的回单
bamboo老师
2020 01/11 08:44
借款回单？还是银行回单？
84785028
2020 01/11 08:45
银行回单
bamboo老师
2020 01/11 08:47
银行回单是收款的还是付款的？
84785028
2020 01/11 09:05
收款
bamboo老师
2020 01/11 09:07
借：银行存款
贷：其他应付款
库存现金是提现还是有现金存款？
84785028
2020 01/11 09:09
有一笔借款是
借：银行存款
贷：其他应付款
还有一次现金是
借：库存现金
贷：银行存款
然后就是一笔工资的没有入账，这是2019年的，到2020年这三笔怎么弄？
bamboo老师
2020 01/11 09:26
前面工资分录我给您写了 借款跟库存现金就这样写分录好了
84785028
2020 01/11 09:28
好的，谢谢，麻烦您了
bamboo老师
2020 01/11 09:29
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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