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问题已解决
上年度印花税多计提能直接 借营业税金及附加 红字 贷应交税费-印花税 红字
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你好，嗯嗯可以的呢
2019 11/21 14:11
84785039
2019 11/21 14:11
要涉及到以前年度损益调整吗，因为是上年度的
王晶老师
2019 11/21 14:13
这个红冲完之后，把税金及附加，转入以前年度损益
84785039
2019 11/21 14:16
最后结转损益，税金及附加不就结转到本年利润了吗 借：本年利润 贷：税金及附加
王晶老师
2019 11/21 14:17
转入以前年度损益之后，在转入利润分配
84785039
2019 11/21 14:20
能把具体的分录过程告诉我吗
王晶老师
2019 11/21 14:22
借利润分配，贷以前年度损益
84785039
2019 11/21 14:27
可以不涉及以前年度损益，只做一笔 借营业税金及附加 红字 贷应交税费-印花税 红字
王晶老师
2019 11/21 14:28
那也要转入利润分配的
84785039
2019 11/21 14:29
那是再做一笔这个分录 借利润分配，贷以前年度损益 金额红字吗
王晶老师
2019 11/21 14:30
嗯嗯，可以直接借利润分配，贷税金及附加
84785039
2019 11/21 14:37
完整的分录是不是这样 借营业税金及附加 红字 贷应交税费-印花税 红字 借利润分配 红字 贷营业税金及附加 红字
王晶老师
2019 11/21 14:39
嗯嗯，是的呢，是这样的
84785039
2019 11/21 14:40
如果少计提也是一样做的吗
王晶老师
2019 11/21 14:40
嗯嗯，也是一样做的呢
84785039
2019 11/21 14:47
是利润分配-未分配利润吗
王晶老师
2019 11/21 14:48
嗯嗯嗯嗯是的，是的呢
84785039
2019 11/21 14:55
不用再涉及以前年度损益调整了吧
84785039
2019 11/21 14:57
摘要怎么写
84785039
2019 11/21 15:04
摘要可以写冲减上年度税金及附加
王晶老师
2019 11/21 15:15
嗯嗯，可以这样写的呢
84785039
2019 11/21 15:36
那能只做我那一笔分录吗，因为税金及附加本月会结转到本年利润，年末本年利润不还是要结转利润分配
王晶老师
2019 11/21 15:37
不可以，这个是要区分的
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