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老师，10月份我是做地坪的小规模开了4万的普票，11月份的时候发票需要红冲，那我11申报10月份的时候是正常把4万申报了是吗
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你好，11申报10月份的时候是正常把4万申报了，12月份申报11月份按正数收入减去4万负数收入之后的收入做申报
2019 11/02 08:36
邹老师
2019 11/02 08:41
你好，需要先开具大于等于4万的正数发票，才可以开具这4万的负数发票的，收入不可以按负数申报的
邹老师
2019 11/02 08:44
你好，负数发票一般是在开具发票之日起360天以内开具
邹老师
2019 11/02 08:46
你好，是的，是这样的
邹老师
2019 11/02 08:51
你好，这边私人账户应当把款项退回给对方单位，由对方单位打给你单位账户才是的
邹老师
2019 11/02 08:56
你好，如果被认为是对个人的分红，是需要缴纳个人所得税的
邹老师
2019 11/02 08:57
你好，分红按股息红利个人所得税缴纳，税率是20%
邹老师
2019 11/02 09:00
你好，借款超过1年没有归还，税局就会认为是对个人分红
邹老师
2019 11/02 09:04
你好，应收账款不会 其他应收款——股东的借款才有可能被认为是对个人分红
邹老师
2019 11/02 09:06
你好，这个个人是属于单位股东吗？
84784965
2019 11/02 08:38
如果11月份除了要红冲的4万没有开票咋办，我是按负数4万去申报吗
84784965
2019 11/02 08:43
哦，我知道了，那这负数发票可以隔好几个月开吗，比如12月份开或者明年1月份等有开具比4万大的时候再红冲可以吗
84784965
2019 11/02 08:45
哦，那我明年10月份前都可以开是吧
84784965
2019 11/02 08:48
老师，还有个问题，如果对方单位把销售款从对方单位打给了我们这边私人账户话，这边收到了也没有还给公司公户的话，怎么办呢
84784965
2019 11/02 08:56
实际他们不这么操作的，如果私人账户不还给公户，会不会要交个人所得税呢
84784965
2019 11/02 08:57
是按几个点交呢
84784965
2019 11/02 08:59
那什么时候会被认定为股息红利呢
84784965
2019 11/02 09:03
那如果应收账款一直没收回会被认定为借款吗
84784965
2019 11/02 09:05
那像我们这种应收账款打到个人账户，个人账户也不还回公司，应该也不要缴税吧，应收一直挂着怎么办呢
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