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有无票收入150多万,更正增值税报表是时候出现这个提示怎么办
暖暖老师
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提问时间:02/09 18:08
#税务#
你好你填写的如果是对的就强制通过
阅读 62
收藏 0
税务注销后银行账户还能进款吗?
文文老师
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提问时间:02/09 17:03
#税务#
若银行存款没有注销,可以进账
阅读 30
收藏 0
报销单上签字的人必须是在本单位开工资的员工或则股东法人吗,国家有具体要求吗
家权老师
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提问时间:02/09 15:26
#税务#
为公司办事都可以报销,发生的费用需要是员工
阅读 119
收藏 0
我出租很多那些场地给共享那些人放共享充电那些,那我个人的话,要缴纳增值税和所得税的税率是多少呀。
文文老师
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提问时间:02/09 14:07
#税务#
你好,增值税1.5%,个税是20%
阅读 130
收藏 1
小规模纳税人有无票收入150多万,当季度收入已经超过30万,无票收入需要写在哪里呢?
刘艳红老师
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提问时间:02/09 13:02
#税务#
您好,填在主表的第三行和第一行
阅读 165
收藏 1
医药公司总分支机构(同一县市)移动货物,2026年1月1日后是否视同销售?有具体文件吗?
文文老师
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提问时间:02/09 09:38
#税务#
(同一县市)移动货物,不视同销售
阅读 252
收藏 0
公司2025年2月份发生一笔设备维修业务,对方开具增值税专用发票,并于当月入账认证抵扣,款未付。2025年9月份设备出现故障,经长达3个月的时间与对方沟通后,公司要求按照合同内容没收对方全部货款,于2025年12月份账务冲减了该笔维修业务,专用发票进项税做了转出(对方因人员问题,未在12月份开具红字发票,而在2026年1月15日开具红字发票),2026年1月份申报2025年12月份纳税申报表时,按照账面一并填写的进项税转出金额。因对方是2026年1月份开具的红字发票,2026年2月份申报1月份增值税报表时,附列资料(二)第20行,系统自动带出来‘红字专用发票信息表注明的进项税额’。1.这项进项税转出能人为删除吗?2.如果不可以删除或者在第23b行‘其他应作讲项税额转出的情形’填上负数吗?
朴老师
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提问时间:02/08 09:30
#税务#
1. 能否删除第 20 行系统带出金额 不能删除。系统按红字信息表自动生成,强行删除会导致红字信息表与申报数据不符,无法通过比对。 2. 正确处理方式 确认业务逻辑:你 2025 年 12 月已做进项转出并申报,2026 年 1 月系统再次带出属重复。 操作路径:保持第 20 行原数不动,在第 23b 行 “其他应作进项税额转出的情形”填入相同正数进行冲减。 关键要点:不填负数,用正数冲减;留存合同、沟通记录、转出凭证、红字发票及信息表备查。 3. 风险与合规 避免逾期更正:按上述方式申报后,后续按主管税务机关要求更正 2025 年 12 月申报表或在 2026 年正确期内调整。 资料存档:全套资料保存不少于 5 年。
阅读 1350
收藏 6
你好老师还有问题,我是增值税一般纳税人, 批发零售鲜活羊肉的公司,客户需要开具专票,我是不是可以选择低税率9%开具,专票普票都按照这个税率开具并且申报交税?
郭老师
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提问时间:02/08 07:26
#税务#
是的,没有经过加工的是
阅读 206
收藏 1
你好老师,我是批发零售鲜活羊肉的一般纳税人公司,我的客户有的需要专票有的需要普票,需要专票的我开具13%税率的发票,开具普票我给予赋码是免税,那么我在申报的时候是都按照13%缴纳税费,还是在赋码时就都按13%赋码呢?还是我可以分别核算,13%的缴纳税款,普票的免税?
郭老师
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提问时间:02/08 07:22
#税务#
这个是加工了吧没有深加工的话,一般纳税人9% 活的9% 开不了13%,不能开免税的 如果是羊肉的话,没有经过加工,是免税的,如果你开9%就是放弃了免税36个月都不允许开免税
阅读 95
收藏 0
老师,新接手了一家单位,个人所得税APP添加了单位信息,但是里面人员信息没有怎么办呢?
董孝彬老师
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提问时间:02/07 19:37
#税务#
您好,这是自己添加的呀,换了电脑申报也没有的,同一台电脑才有
阅读 26
收藏 0
普票应该在税务后台勾选不了吧,这个是自己手动计算进项税填到申报表里面吗
董孝彬老师
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提问时间:02/07 19:29
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 2
收藏 0
有一笔代账公司的服务费1万元,是由借款人转到账户里的,报销的时候,这笔钱报销给法人了1万元,合理吗
董孝彬老师
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提问时间:02/07 19:02
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 34
收藏 0
有一笔代账公司的服务费1万元,是由借款人转账,最终呢报销19万元报销给法人,感觉不太对
钟存老师
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提问时间:02/07 18:59
#税务#
金额过大 最好直接支付给供应商
阅读 20
收藏 0
装修临时工人用老板的私账发放工资,可以报税吗?
董孝彬老师
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提问时间:02/07 18:23
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 26
收藏 0
单位处置使用的固定资产——汽车,仅取得二手车交易发票,申报增值税时,填写在哪一栏?是开具的其他发票栏?还是未取得发票栏次?
家权老师
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提问时间:02/07 17:49
#税务#
是未取得发票栏次填报
阅读 2
收藏 0
单位添加了办税人员,办税人员如何在电子税务局操作确定?
暖暖老师
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提问时间:02/07 17:33
#税务#
你好你登录电子税务局就可以啦
阅读 28
收藏 0
电梯公司,主营销售,安装,维修,维保,税率分开,安装选择简易计税。那现在新增值税法,还可以这样执行吗?
暖暖老师
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提问时间:02/07 17:33
#税务#
...
阅读 19
收藏 0
老师,请教一下,现在2026年增值税新政下,电梯安装费还可以按3%简易征收吗
暖暖老师
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提问时间:02/07 17:26
#税务#
老师,那1月份开了3%的安装票怎么办,直接红冲吗
阅读 141
收藏 1
老师,您好,我们有收到一张个人代开的加工费发票 ,请问下我们是可以公账转给个人吗?然后申报个人所得税吗?
家权老师
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提问时间:02/07 17:07
#税务#
可以的,就是那样操作的
阅读 9
收藏 0
老师,我公司签订了一份机械施工作业合同,内容是租用机械,包含人员工资,算的是租赁费用,这个是不是开票得按经营租赁13%的税率开了,还是可以按建筑服务*机械作业9给点开呢
家权老师
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提问时间:02/07 16:58
#税务#
跟往年一样的,带司机的还是9%
阅读 6
收藏 0
建筑公司开的建筑服务-工程款发票,含税是100万,交印花税怎么交
家权老师
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提问时间:02/07 16:54
#税务#
按不含税金额*0.03%,小微企业减半
阅读 18
收藏 0
26年一般纳税人绣花加工服务税率是6%还是13%?
家权老师
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提问时间:02/07 16:51
#税务#
26年一般纳税人绣花加工服务税率是13%
阅读 18
收藏 0
小规模企业,25年四季度确认未开票收入,导致营收超过500万,26年1月在变成一般纳税人之前 开了20万的1个点税费的专票,请问2月份这一笔增值税是按1个点缴纳 还是要按一般纳税人6个点缴纳?
家权老师
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提问时间:02/07 16:42
#税务#
是的,按规定应该是要红冲后重新开6%
阅读 20
收藏 0
个税25年漏申报的,可以更正申报吗
家权老师
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提问时间:02/07 16:35
#税务#
那个只能去大厅补申报了
阅读 19
收藏 0
这个页面是怎么操作的
暖暖老师
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提问时间:02/07 16:32
#税务#
你好需要先到大厅认证才可以个人
阅读 35
收藏 0
这个页面怎么登录进去
家权老师
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提问时间:02/07 16:29
#税务#
按要求输入企业识别号,手机号和验证码
阅读 38
收藏 0
一般纳税人,建筑业,收不回来的应收账款是价税分离后转收入吗?
家权老师
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提问时间:02/07 16:28
#税务#
你好直接转营业外支出
阅读 6
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个人独资企业小规模一定要设立账吗?
家权老师
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提问时间:02/07 16:26
#税务#
是的,他是查账征收的哈
阅读 3
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老师,报税的账我要收集回单,原始凭证啥的给代账公司,那我自己做的内账还需要原始凭证吗?或者内账都需要做什么
家权老师
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提问时间:02/07 16:21
#税务#
内账根据外账的原始单据做账,你先做账再交给外账
阅读 3
收藏 0
郭老师,郭老师 ,您好,我们这个公司是光伏发电项目,现在已经承建完毕,开始发电,这个项目上零星的抄表、维修什么的活,需要3-5个人来运维,可以把整体这个运维外包给关联公司吗?老师
家权老师
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提问时间:02/07 16:05
#税务#
没事的,可以外包给别人干的
阅读 5
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