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针对进项税额抵扣新公告,请问注明旅客身份信息的网约车电子普通发票是否可以抵扣? 1
暖暖老师
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提问时间:02/07 15:36
#税务#
你好现在可以抵扣了表明旅客身份的
阅读 666
收藏 3
有一个单位无偿使用我单位一个房屋用于研发使用,像这种业务怎么处理,产生的费用和后期水电费是我单位先归集开租赁费发票吗?如果是无偿使用这块怎么处理呢?
郭老师
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提问时间:02/07 10:22
#税务#
无偿使用的不用做租金 正常的水电费还是做水电费里面就行
阅读 997
收藏 4
25年的发票26年红冲,账务和报表怎么处理
家权老师
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提问时间:02/07 09:34
#税务#
你是对外开票要红冲吗?
阅读 90
收藏 0
这个政府补助属于不征税收入吗? 两个文件: 1.写明,下达专项资金预算xx元,专项用于新能源产业园建设资金补助,请加强资金管理 ,专款专用。银行回单也备注是项目建设资金 2.第二个是申请产业引导资金的报告,写明根据《xx》《xx》两个协议,申请首次项目资金xx元,从协作资金里列支,我司将严格按照相关资金使用管理办法,加强资金安全规范使用。第二个协议如下
暖暖老师
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提问时间:02/07 08:56
#税务#
你好,结合你提供的两份文件与财税[2011]70号等政策,该政府补助可按不征税收入处理
阅读 100
收藏 0
购货,对公向个人付货款可以吗?个体户核定征收,付货款后不用对方给我开发票吧。
郭老师
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提问时间:02/06 18:34
#税务#
可以的,可以这么做的
阅读 645
收藏 0
你好老师,公司一般纳税人,不是卖车的,可以买车再低价卖给个人吗,可以用买车的进项抵扣卖车的销项,就不需要交增值税附加税所得税了是吗,需要交印花税吗,这些税率都是多少呀?公司业务不是卖车的,好像说需要二手车交易市场给开发票才能过户
郭老师
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提问时间:02/06 18:13
#税务#
是的,单位是一般计税一三年之后买来断增值税13% 附加税12%小型微利企业减半 企业所得税小型微利企业5% 销售给个人不交印花税 需要去办理过户
阅读 69
收藏 0
你好老师,可以公司购车接着卖个个人吗?需要交哪些税
郭老师
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提问时间:02/06 18:04
#税务#
可以的,增值税附加税所得税
阅读 70
收藏 0
取得的当月,但并没有对外转让,没有收到钱,为什么还需要缴纳个税
家权老师
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提问时间:02/06 18:02
#税务#
你好是什么业务的哦?
阅读 34
收藏 0
只有未开票收入,但是在增值税主表的第三栏也填写了,需要更正申报吗?第一栏填了324000,第三栏也填了324000
家权老师
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提问时间:02/06 17:05
#税务#
是的,未开票收入也要加上去的
阅读 107
收藏 0
26年开始旅客运输服务电子普票是不是不能继续抵扣进项了
文文老师
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提问时间:02/06 16:32
#税务#
是的,电子普票不能继续抵扣进项了
阅读 182
收藏 0
你好老师,公司购买理财产品的投资收益,在汇算清缴的时候,属于纳税调减项是吗
家权老师
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提问时间:02/06 16:11
#税务#
不是,那个不做纳税调整
阅读 40
收藏 0
老师好,我们是光伏发电企业,有一部分电费一开始是我们做收入了,后面卖电站了,对方要求这部分电费还回去,就不是我们的电费收入了,怎么做账,发票都开了
家权老师
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提问时间:02/06 11:49
#税务#
那么你们开负数发票红冲销售收入
阅读 422
收藏 2
老师,我的问题在图里,请依次回复我一下谢谢。
朴老师
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提问时间:02/06 11:39
#税务#
1.你的 50 元:品牌方给你开发票(品名:品牌运营服务费)。 2.品牌方的 20 元:品牌方给门店开发票(品名:商品货款 / 品牌使用费)。 3.平台的 7 元:平台给门店开发票(品名:技术服务费)。
阅读 164
收藏 1
小企业会计准则下,因为进行税转出补缴以前年度的增值税,附加税,企业所得税的会计分录分别怎么做
刘艳红老师
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提问时间:02/06 10:59
#税务#
您好 借:利润分配-未分配 贷:应交税费-进项转出
阅读 108
收藏 0
请问游乐园和种植园门票收入按多少税率征收?
郭老师
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提问时间:02/06 08:30
#税务#
你好 门票一般纳税人6% 小规模1%
阅读 286
收藏 1
你好老师,我们公司销售的产品从免税变成征税的了,之前我们购进的发票都是免税发票,现在往外开需要开带税的了,那之前免税的怎么用来抵扣呀
郭老师
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提问时间:02/06 08:10
#税务#
免税的农产品,对方自产自销 在平台里面勾选选择农产品发票
阅读 37
收藏 0
公司要注销了,报表上有60万货币资金,实收资本50万,未分配利润10万,请问老师怎么做合理
刘艳红老师
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提问时间:02/05 19:15
#税务#
您好,可以把实收资本还掉,10W分红处理
阅读 706
收藏 3
你好,,我公司是小规模纳税人,是做建筑工程的公司,我公司在佛山市三水,有一个项目跨市了,在清远市清新区,1、是不是一但涉及跨市就要去做外经证(即跨区域涉税事项报告)的申请呀?2、正常操作流程是怎样的,是不是一有跨市就要先申请外经证的报告申请呀?3、如何在电子税务局的工程地例如清远,处申报个税呀,不知道如何在税局端切换申报?
朴老师
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提问时间:02/05 17:11
#税务#
是,跨市建筑项目必须办跨区域涉税事项报告(外经证); 流程:开工前在佛山电子税务局先申请报告→在清远电子税务局完成报验→项目地预缴税费→完工后核销,需先办报告再开展项目; 个税申报切换:佛山电子税务局登录后,进入账户中心 - 身份切换 - 跨区域办税,选择清远项目报验户身份,再进入个税申报模块填报即可;也可直接登录清远电子税务局,以跨区域报验户身份登录申报。
阅读 199
收藏 0
您好,老师,请问外籍人员回国的机票费费用入在哪里呢?卸任中国职务,回其他国家
家权老师
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提问时间:02/05 15:56
#税务#
以前是你们的员工就计入福利费
阅读 8
收藏 0
老师,我想咨询一下,公司股东分红,需要交税么?
家权老师
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提问时间:02/05 15:54
#税务#
是的,需要交个税20%的哈
阅读 10
收藏 0
我想问一下,上月的进项税发票未确认,但是本月红冲了一部分,剩余的可以抵扣,那些红冲的抵扣不了了,我们这些已经红冲的进项税是不是就损失了,损失的话账务应该怎么处理?
郭老师
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提问时间:02/05 15:53
#税务#
...
阅读 36
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重点群体减免税是否需进行账务处理?
小菲老师
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提问时间:02/05 15:49
#税务#
同学,你好 一般不需要的。
阅读 12
收藏 0
老师,公司种地收到国家种植补贴和差价补贴,该如何入账,需要缴纳企业所得税吗?还是可以冲减种地成本,利润按农业免税?
朴老师
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提问时间:02/05 15:44
#税务#
收到补贴: 借:银行存款 贷:其他收益(补偿当期种地成本 / 费用);或贷:递延收益(补偿以后期间成本 / 与资产相关)。 补偿已发生成本: 借:递延收益 贷:其他收益。 补偿以后成本: 按受益期分摊:借:递延收益,贷:其他收益。 不建议直接冲减成本,应按政府补助准则核算,便于税务与审计核查。 补贴满足有专项文件、专门管理、单独核算三条件,按不征税收入,对应支出不得扣除; 不满足则并入所得,若种植项目属农业免税范围,该部分所得(含补贴)免征企业所得税; 农业种植本身的经营利润,按政策正常享受企业所得税免税。
阅读 10
收藏 0
老师这个是怎么回事,帮忙看一下,应该怎么添
暖暖老师
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提问时间:02/05 15:41
#税务#
你好,警告类可以挑过的
阅读 42
收藏 0
上个月发的工资6000,出差补贴1000要补扣她的税不呢
家权老师
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提问时间:02/05 15:38
#税务#
那个单独填报销单报销,不交税
阅读 5
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生产企业在电商平台销售的货物额外收的运费,开票的时候是平均摊到产品价格里还是另外写一行运费
刘艳红老师
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提问时间:02/05 15:37
#税务#
您好,这个计入到销售费用就可以
阅读 11
收藏 0
老师,2025年12月没有计提所得税,1月扣缴所税费后,应交税费-应交所得税科目出现负数,怎么办 ?
小菲老师
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提问时间:02/05 15:36
#税务#
同学,你好 补计提一下
阅读 20
收藏 0
项目人员暂时停工,没有人员申报工资,项目个税系统,要进行0申报,现在申报不了怎么办呢?
家权老师
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提问时间:02/05 15:34
#税务#
现在有什么提示的呢?
阅读 5
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商品和服务分类下面含税和不含税选项选哪个?
刘艳红老师
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提问时间:02/05 15:33
#税务#
您好,这个都可以的,不影响的,一般是选不含税
阅读 13
收藏 0
对方已抵扣的专票可以冲红吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/05 15:32
#税务#
您好,可以的,收票方开红字信息表,开票方红冲
阅读 4
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