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老师,您好!有一笔个税收入劳务票是2025年12月开的并已付款,然后今年1月20号红冲了,请问还需要申报12月个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/25 11:55
#税务#
您好,要的,然后1月再申请退税
阅读 469
收藏 2
税务注销,出现的未结事项1是什么原因
朴老师
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提问时间:01/24 14:25
#税务#
这个“未办结任务”是税务注销的强制监控事项,主要原因有: 1. 存在税务稽查/风险核查任务未完成; 2. 有逾期未申报/欠税未处理; 3. 发票/税控设备未缴销; 4. 界面提示的个税手续费未结算也需要处理。 ✅ 必须到办税服务厅现场查询具体任务并办结,才能继续注销流程。
阅读 1201
收藏 5
老师,您好!1、某一集团公司有5家子公司,李某为母公司的法人,请问李某可以同时是5家子公司的法人吗?2、非集团公司的关联企业之间可以互相销售吗?
暖暖老师
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提问时间:01/24 08:11
#税务#
你好可以的同时为法人, 2可以有相互的交易
阅读 1461
收藏 6
划拨地的公司房产法拍后个人买受需交多少土地增值税
暖暖老师
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提问时间:01/24 07:45
#税务#
你好,个人购买不动产不需要缴纳土地增值税,出售者缴纳土地增值税
阅读 76
收藏 0
老师,我们是建筑劳务小规模公司,现在欠税了280天,7万元,电子税局出了一个欠税人报告,1月19号要办理的,现在已经逾期了,这个一定要填吗?
郭老师
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提问时间:01/23 18:31
#税务#
这个最好是填写,因为他会定期给你出 只要是你在有欠税的情况下就得报告
阅读 650
收藏 3
农户将自产的橘子榨成果汁后售卖,无任何添加剂,是多少税率?免税?9?还是13?
家权老师
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提问时间:01/23 16:37
#税务#
那个可以直接开免税的
阅读 764
收藏 3
我单位受政府部门安排,企业员工去外部第三方培训机构培训,后期政府会根据学习情况返还一部分技能用工补贴,此款项会转给企业,三方机构需要我单位开具相关票据,请问开什么项目合理呢?如果不能开发票怎么处理这个业务
家权老师
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提问时间:01/23 16:09
#税务#
对方开非学历教育服务的税目
阅读 54
收藏 0
出口一般纳税人出口货物的时候,报关单是CIF出口的货物,海运费怎么做会计分录呀?谢谢
文文老师
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提问时间:01/23 15:57
#税务#
借方:应收账款(或银行存款)——CIF总价金额 贷方:主营业务收入——出口收入(FOB价格金额) 贷方:其他应付款——海运费(运费金额)
阅读 18
收藏 0
我们是一般纳税人简易计税 ,25年开的个别快递费发票是专票 税务系统做了进项税额不抵扣勾选 这种申报增值税的时候需要填写附表二进项税额转出吗 如果没有填有什么影响
家权老师
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提问时间:01/23 15:52
#税务#
那个不需要再填进项转出,都没抵扣
阅读 6
收藏 0
老师我们是投资公司法人和股东转了往来款进来可以转成实收资本吗,然后投资公司转给 B公司的钱起投资的钱,能从投资公司的实收资本转给B公司作为经营费用吗
刘艳红老师
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提问时间:01/23 15:51
#税务#
您好,这个最好是备注投资款好些
阅读 29
收藏 0
印花税申报问题,印花税买卖合同季度申报的计税依据,比如我销售开票不含税200,未开票不含税100,购进不含税80,那么我申报的计税依据就是200+100+80=380,再✖️万分之三,就是应缴的印花税金额对吗
家权老师
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提问时间:01/23 15:46
#税务#
是的,就是那样计算的哈
阅读 21
收藏 0
今天开发票出了这个,最近换了电子税务开票人,这个需要填的是谁的信息?
家权老师
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提问时间:01/23 15:42
#税务#
你们谁办理开票就是谁的信息
阅读 32
收藏 0
请问老师,小规模增值税是按季度申报,小微企业是按季度还是按月申报增值税呢?
文文老师
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提问时间:01/23 15:31
#税务#
一般纳税人也可能是小微企业的
阅读 15
收藏 0
我们单位付随水费征收的垃圾处理费,经济分类科目放到水费合适吗?还是其他商品和服务支出还是维修费哦?
家权老师
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提问时间:01/23 15:28
#税务#
还是其他商品和服务支出
阅读 5
收藏 0
酒店筹建期间土地使用税和房产税记录什么科目
家权老师
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提问时间:01/23 15:27
#税务#
那些都计入开办费就行
阅读 9
收藏 0
老师,应收账款期初和期末余额都是红字负数
家权老师
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提问时间:01/23 15:23
#税务#
说明是预付账款的哈
阅读 34
收藏 0
计提印花税,多计提了一分,实际缴纳税款少交了一分,计提的时候借:税金及附加,贷应交税金。然后要冲减回来吗?怎么做分录呢?
文文老师
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提问时间:01/23 15:20
#税务#
直接做相反分录即可
阅读 172
收藏 1
老师一般纳税人开了5万专票,这月正常交税,下月如果红冲了这个5万,那之前交的税怎么办
家权老师
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提问时间:01/23 15:17
#税务#
之前交的税以后抵减税款
阅读 32
收藏 0
你好老师,国际客运的发票我们需要开什么发票
文文老师
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提问时间:01/23 15:10
#税务#
你好,可开具零税率发票
阅读 20
收藏 0
老师您好,报个税的时候,本月仅仅发放了奖金,没有发工资,但是工资表扣了保险,请问应该如何报个税
小菲老师
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提问时间:01/23 15:06
#税务#
同学,你好 按照工资来申报
阅读 21
收藏 0
老师好,请问公积金是不是没有完税证明呀?
家权老师
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提问时间:01/23 15:05
#税务#
那个缴费了应该有缴费证明的
阅读 25
收藏 0
老师,税费种认定里是这样的个税时按月报吗?我是个体户一般纳税人,
家权老师
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提问时间:01/23 15:04
#税务#
有员工才需要申报工资个税,没有就只申报生产经营个税
阅读 37
收藏 0
今天我们老板问我,一家公司往公户里打钱,在取出去可以吗,
小菲老师
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提问时间:01/23 15:04
#税务#
同学,你好 可以的,做往来款
阅读 25
收藏 0
老师,我这个个税是这样报的,是按月报的吗
家权老师
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提问时间:01/23 15:03
#税务#
是的,工资个税是按月申报的
阅读 20
收藏 0
我司租的个人的房租,对方怎么给我们开房租发票
文文老师
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提问时间:01/23 15:00
#税务#
个人代开经营租赁发票
阅读 18
收藏 0
老师,请问机械配件的,压环,开票编码是多少
家权老师
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提问时间:01/23 14:58
#税务#
电气设备用绝缘配件: 包括电机或电气设备用的绝缘零件 电气设备用绝缘配件、复合材料制绝缘配件、块滑石制绝缘配件、硬化橡胶制绝缘配件、绝缘金属电导管、绝缘金属电导管接头 1090411020000000000
阅读 7
收藏 0
老师好,对方发我们企业询证函,他们有暂估金额,然后我们没有,那我能在回函上不相符,然后是我们暂估不确认,才导致的差异?
文文老师
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提问时间:01/23 14:58
#税务#
可以,可以这样回函
阅读 23
收藏 0
老师,企业收到个人代开得房屋租赁专用发票,企业可以认证抵扣吗
家权老师
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提问时间:01/23 14:56
#税务#
你好是可以抵扣的哈
阅读 7
收藏 0
新注册公司,零申报。又注销。有什么风险
家权老师
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提问时间:01/23 14:55
#税务#
没事的,注销了就完事了哈
阅读 21
收藏 0
什么是坐支????????????隔一天当工资发放可以吗
家权老师
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提问时间:01/23 14:50
#税务#
就是收的现金不做账,立即又支付了
阅读 25
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