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老师,请教一下,现在2026年增值税新政下,电梯安装费还可以按3%简易征收吗
暖暖老师
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提问时间:02/07 17:26
#税务#
老师,那1月份开了3%的安装票怎么办,直接红冲吗
阅读 105
收藏 0
针对进项税额抵扣新公告,请问注明旅客身份信息的网约车电子普通发票是否可以抵扣? 1
暖暖老师
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提问时间:02/07 15:36
#税务#
你好现在可以抵扣了表明旅客身份的
阅读 670
收藏 3
有一个单位无偿使用我单位一个房屋用于研发使用,像这种业务怎么处理,产生的费用和后期水电费是我单位先归集开租赁费发票吗?如果是无偿使用这块怎么处理呢?
郭老师
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提问时间:02/07 10:22
#税务#
无偿使用的不用做租金 正常的水电费还是做水电费里面就行
阅读 1001
收藏 4
25年的发票26年红冲,账务和报表怎么处理
家权老师
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提问时间:02/07 09:34
#税务#
你是对外开票要红冲吗?
阅读 94
收藏 0
这个政府补助属于不征税收入吗? 两个文件: 1.写明,下达专项资金预算xx元,专项用于新能源产业园建设资金补助,请加强资金管理 ,专款专用。银行回单也备注是项目建设资金 2.第二个是申请产业引导资金的报告,写明根据《xx》《xx》两个协议,申请首次项目资金xx元,从协作资金里列支,我司将严格按照相关资金使用管理办法,加强资金安全规范使用。第二个协议如下
暖暖老师
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提问时间:02/07 08:56
#税务#
你好,结合你提供的两份文件与财税[2011]70号等政策,该政府补助可按不征税收入处理
阅读 104
收藏 0
购货,对公向个人付货款可以吗?个体户核定征收,付货款后不用对方给我开发票吧。
郭老师
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提问时间:02/06 18:34
#税务#
可以的,可以这么做的
阅读 650
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你好老师,公司一般纳税人,不是卖车的,可以买车再低价卖给个人吗,可以用买车的进项抵扣卖车的销项,就不需要交增值税附加税所得税了是吗,需要交印花税吗,这些税率都是多少呀?公司业务不是卖车的,好像说需要二手车交易市场给开发票才能过户
郭老师
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提问时间:02/06 18:13
#税务#
是的,单位是一般计税一三年之后买来断增值税13% 附加税12%小型微利企业减半 企业所得税小型微利企业5% 销售给个人不交印花税 需要去办理过户
阅读 74
收藏 0
你好老师,可以公司购车接着卖个个人吗?需要交哪些税
郭老师
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提问时间:02/06 18:04
#税务#
可以的,增值税附加税所得税
阅读 74
收藏 0
取得的当月,但并没有对外转让,没有收到钱,为什么还需要缴纳个税
家权老师
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提问时间:02/06 18:02
#税务#
你好是什么业务的哦?
阅读 38
收藏 0
只有未开票收入,但是在增值税主表的第三栏也填写了,需要更正申报吗?第一栏填了324000,第三栏也填了324000
家权老师
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提问时间:02/06 17:05
#税务#
是的,未开票收入也要加上去的
阅读 111
收藏 0
26年开始旅客运输服务电子普票是不是不能继续抵扣进项了
文文老师
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提问时间:02/06 16:32
#税务#
是的,电子普票不能继续抵扣进项了
阅读 186
收藏 0
你好老师,公司购买理财产品的投资收益,在汇算清缴的时候,属于纳税调减项是吗
家权老师
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提问时间:02/06 16:11
#税务#
不是,那个不做纳税调整
阅读 44
收藏 0
老师好,我们是光伏发电企业,有一部分电费一开始是我们做收入了,后面卖电站了,对方要求这部分电费还回去,就不是我们的电费收入了,怎么做账,发票都开了
家权老师
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提问时间:02/06 11:49
#税务#
那么你们开负数发票红冲销售收入
阅读 426
收藏 2
老师,我的问题在图里,请依次回复我一下谢谢。
朴老师
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提问时间:02/06 11:39
#税务#
1.你的 50 元:品牌方给你开发票(品名:品牌运营服务费)。 2.品牌方的 20 元:品牌方给门店开发票(品名:商品货款 / 品牌使用费)。 3.平台的 7 元:平台给门店开发票(品名:技术服务费)。
阅读 168
收藏 1
小企业会计准则下,因为进行税转出补缴以前年度的增值税,附加税,企业所得税的会计分录分别怎么做
刘艳红老师
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提问时间:02/06 10:59
#税务#
您好 借:利润分配-未分配 贷:应交税费-进项转出
阅读 113
收藏 0
请问游乐园和种植园门票收入按多少税率征收?
郭老师
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提问时间:02/06 08:30
#税务#
你好 门票一般纳税人6% 小规模1%
阅读 290
收藏 1
你好老师,我们公司销售的产品从免税变成征税的了,之前我们购进的发票都是免税发票,现在往外开需要开带税的了,那之前免税的怎么用来抵扣呀
郭老师
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提问时间:02/06 08:10
#税务#
免税的农产品,对方自产自销 在平台里面勾选选择农产品发票
阅读 41
收藏 0
老师 我公司是制造企业,但是刚开始没有能力购买机器设备,自己公司设计好图纸给其他单位定制,单位直接买商品回来在车间检查合格出库,车间的水电费怎么入账?入制造费用吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/05 22:41
#税务#
您好,是的,这个计入制造费用中
阅读 23
收藏 0
3个点的专票能抵几个点税
刘艳红老师
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提问时间:02/05 22:03
#税务#
您好,抵扣三个点的税
阅读 15
收藏 0
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
董孝彬老师
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提问时间:02/05 21:57
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 13
收藏 0
老师,现在劳务加工开票都要归类到服务里吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/05 21:46
#税务#
您好,是的,都归到现代服务中了
阅读 27
收藏 0
评估师啥时报名,啥时考
刘艳红老师
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提问时间:02/05 21:44
#税务#
您好,可以看去年的, 资产评估师考试时间及报名时间因年度而异。以下是根据最新年度(2025年)的相关信息: 报名时间:2025年资产评估师的报名时间预计在3月至5月。 考试时间:2025年资产评估师的考试时间预计在9月20日和21日
阅读 6
收藏 0
老师你好公司停业需要做账吗和保税吗? 停业时间最长是多久
刘艳红老师
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提问时间:02/05 21:41
#税务#
您好,公司停业期间仍需做账和报税。企业若停业超过6个月,需向税局提交未用完的发票作废,并进行停业登记。停业期间,企业仍需每月申报税款,无业务往来时可进行零申报。公司停业并不等于公司注销,法人主体资格存续,公司需对未了结的债务、税费及劳动者工资福利承担责任,并依法履行义务
阅读 44
收藏 0
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
刘艳红老师
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提问时间:02/05 21:33
#税务#
您好,这个没事,正常做账就可以
阅读 5
收藏 0
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
刘艳红老师
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提问时间:02/05 21:11
#税务#
您好,你们这个是一般人吧,是由销减去进项 算出来的
阅读 11
收藏 0
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
董孝彬老师
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提问时间:02/05 21:04
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 7
收藏 0
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
刘艳红老师
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提问时间:02/05 20:35
#税务#
您好,那前面要申报工资了
阅读 11
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老师,我刚才申报工资薪金个人所得税忘记下载更新专项附加扣除了,员工应发工资就是扣除个减除费用,没有扣除专项附加扣除,有一个员工扣除减除费用后月工资超5000了,交个750个人所得税。是不是没啥影响?我下个月下载更新也可以吧?个税不是累计算的吗?只不过是750提前一个月交了!
董孝彬老师
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提问时间:02/05 20:07
#税务#
您好,是的,可以的,就是提前交了,下月申报时,先下载更新,把1-2月的专项附加扣除一起申报了
阅读 16
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原来,公司法人借给公司的钱借款,现在变更法人后,这个借款还应该打到原法人那里去吧?
刘艳红老师
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提问时间:02/05 20:05
#税务#
您好,是的,这个要原路还款
阅读 16
收藏 0
亲,工资表里代扣代缴的水电费,合并扣个税不?
朴老师
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提问时间:02/05 19:19
#税务#
同学你好 要的哦 工资先申报了等发放的时候才代扣水电费 和个税没关系
阅读 10
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