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老师好,请问一下,我公司的非住房被另一单位施工时损坏了一部分 协商赔偿要开票,我单位按什么税目开票呀
家权老师
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提问时间:02/10 15:46
#税务#
那个不需要开票的,直接开收据,收到损坏赔偿款
阅读 130
收藏 1
单位的劳务人员,发放劳务工资,需要缴纳增值税吗
文文老师
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提问时间:02/10 15:36
#税务#
个人代开发票时,缴增值税
阅读 145
收藏 1
老师房屋租赁是多少税率?是5吗
郭老师
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提问时间:02/10 13:36
#税务#
小规模是3%,一般纳税人营改增之前的是5%
阅读 35
收藏 0
如何解除出口退免税登记备案 合资企业出
文文老师
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提问时间:02/10 11:40
#税务#
试试 【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退(免)税备案撤回】
阅读 109
收藏 0
你好老师,我们公司是一般纳税人,这月销售了自己的车辆,饼开具了二手车销售统一发票。当时购买时没有做进项税抵扣。怎么缴纳增值税
家权老师
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提问时间:02/10 09:44
#税务#
购入的时候是一般纳税人,现在销售还是按13%
阅读 199
收藏 0
代扣专家个税后,专家没有开具发票,可以税前扣除吗
郭老师
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提问时间:02/10 07:35
#税务#
不可以的,除非500以内
阅读 170
收藏 1
给专家评审费代缴个税后,还需要专家开具发票吗
郭老师
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提问时间:02/10 07:31
#税务#
对的是的,需要开发票,要不没法抵扣所得税
阅读 79
收藏 0
小规模纳税人2014年购买的写字楼,2026年新政策是按5%开具发票吗?
郭老师
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提问时间:02/09 20:45
#税务#
你好,小规模按照3%的税率来开
阅读 304
收藏 1
有无票收入150多万,更正增值税报表是时候出现这个提示怎么办
暖暖老师
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提问时间:02/09 18:08
#税务#
你好你填写的如果是对的就强制通过
阅读 92
收藏 0
税务注销后银行账户还能进款吗?
文文老师
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提问时间:02/09 17:03
#税务#
若银行存款没有注销,可以进账
阅读 43
收藏 0
报销单上签字的人必须是在本单位开工资的员工或则股东法人吗,国家有具体要求吗
家权老师
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提问时间:02/09 15:26
#税务#
为公司办事都可以报销,发生的费用需要是员工
阅读 132
收藏 1
我出租很多那些场地给共享那些人放共享充电那些,那我个人的话,要缴纳增值税和所得税的税率是多少呀。
文文老师
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提问时间:02/09 14:07
#税务#
你好,增值税1.5%,个税是20%
阅读 142
收藏 1
小规模纳税人有无票收入150多万,当季度收入已经超过30万,无票收入需要写在哪里呢?
刘艳红老师
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提问时间:02/09 13:02
#税务#
您好,填在主表的第三行和第一行
阅读 177
收藏 1
医药公司总分支机构(同一县市)移动货物,2026年1月1日后是否视同销售?有具体文件吗?
文文老师
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提问时间:02/09 09:38
#税务#
(同一县市)移动货物,不视同销售
阅读 265
收藏 0
找郭老师,麻烦问下郭老师,我们补交2018-2024年税款,税务局让我们2025年9月份申报,2025年12月份补交,2025年当年有合规免税并开票收入19638250元,以前年度补交税款收入是3987500元,在以前年度已经开具免税发票并且申报,这个收入不含税是3753301.89元,增值税款是225198.11元,主表,附表一,附表二,附表三,附表四,附表五,增值税减免税申报表这6个表都要怎么填写
朴老师
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提问时间:02/08 15:53
#税务#
主表:第 5 栏填 2025 年免税收入;第 4 栏填补税收入不含税 3753301.89 元;第 11 栏填补税销项 225198.11 元。 附表一:免税行填 2025 年免税数据;查补调整行填补税收入不含税 + 税额,不进免税列。 附表二:只填 2025 年正常进项,补税相关填 0。 附表三 / 四:均填 0,无扣除及抵减数据。 附表五:按主表补税对应的应纳税额计算附加税费。 减免税申报表:仅填 2025 年合规免税项目,补税收入不填。
阅读 36
收藏 0
老师,24年的汇算清缴要更改,在税务局网站上,在哪里找到可以更改呢
刘艳红老师
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提问时间:02/08 15:47
#税务#
您好,在电子税务局上面搜更正就可以
阅读 10
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老师您好!根据这个数据,能帮我推一下这个印花税金额的依据?内蒙开票收入8434015.54元 增值税销项696386.61,取得进项533862.56元,应交增值税162524.05 城建税11376.68 教育费附加4875.72,地方教育费附加3250.47 水利基金5060.41 内蒙项目入账成本6802695.29 利润1631320.25,企业所得税81566.01元,印花税4982.4,税费合计273635.74元
暖暖老师
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提问时间:02/08 15:38
#税务#
你好印花税是买卖合同合计 8464015.54+533862.56=8997878.1
阅读 23
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公司租用个人的房子,水电费发票开不了公司的,只能开具房东的,咋办呢?
董孝彬老师
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提问时间:02/08 15:35
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 6
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老师,请问重庆万州自然人代开发票,建筑服务,包工头,这个具体要交什么税?
董孝彬老师
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提问时间:02/08 15:34
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 16
收藏 0
与研发活动不直接相关的费用不允许加除是哪一条政策规定?
贺汉宾老师
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提问时间:02/08 15:32
#税务#
《财政局 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》
阅读 15
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老师您好!2025年火车票在2026年1月开具,入账在2025年12月时不能勾选进项,现在2026年1月出纳又勾选进项,这个进项税怎么处理?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:02/08 15:18
#税务#
您好,这个放在1月抵扣,因为是1月开的发票
阅读 10
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老师,我是民办非企业,私立学校,收取学费收入免增值税,2025年9月份开具免税发票19638250,这个是2025年9月份招生收入,但是9月份税务局让我们补申报2018-2014这几年超计划招收部分学生学费收入的增值税,超出计划部分含税收入是3978500,不含税收入3753301.89元,增值税225198.11,附表一第9列19栏应填多少
朴老师
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提问时间:02/08 14:47
#税务#
附表一第 9 列第 19 栏应填不含税收入 3753301.89 元
阅读 21
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加权平均法算平均成本是根据1月底的期末数量及月初成本加上来货的数量及成本算吗?还是按照来货之前还剩余的数量及成本再加上来货的数量和成本算加权平均数?来货之前到1月底的期末成本还是之前的这样?
暖暖老师
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提问时间:02/08 14:41
#税务#
你好,来货之前是.1.31号得期末平均成本
阅读 27
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企业交的增值税和企业申报所得税有什么联系吗,两者之间有什么联系吗,增值税算成本还是算费用啊,或者是什么都不算啊
刘艳红老师
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提问时间:02/08 14:31
#税务#
您好, 增值税是价外税,所得税是有利润就要交,他们没有关系,增值税什么都不算
阅读 8
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老师,湖南这边我刚申报2月的社保 ,有些员工是只有买了工伤保险的,现在有一人要离职,我要怎么做减员呢,
刘艳红老师
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提问时间:02/08 14:23
#税务#
您好,申报了,在社保12333上面减员就可以
阅读 6
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收到股份公司房租金额申报增值税的政策依据?
贺汉宾老师
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提问时间:02/08 14:19
#税务#
《中华人民共和国增值税法》 《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 《纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法》
阅读 14
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老师,我们公司在深圳,过年买北京那边的烟和白酒送客户,开的发票做销售费用有没有问题啊,这个能在企业所得税前扣除有限额多少吗
刘艳红老师
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提问时间:02/08 14:15
#税务#
您好,这个 计入业务招待费,是限额抵扣
阅读 7
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公司名下的车卖给个人怎么处理,我们需要开票吗
刘艳红老师
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提问时间:02/08 14:15
#税务#
您好,公司可以开,也可以不开,由二手车市场开就可以
阅读 27
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业务招待费是否可以进项抵扣。
刘艳红老师
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提问时间:02/08 13:50
#税务#
您好,这个不可以抵扣的
阅读 8
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老师,小规模纳税人销售处置固定资产 可以直接开2% 的税率?
小菲老师
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提问时间:02/08 13:39
#税务#
同学,你好 开具3%的发票
阅读 5
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