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公司发年终奖,2月才发放,但是我25年没计提,我直接计入到26年可以吗
文文老师
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提问时间:02/10 17:03
#税务#
直接计入到26年 可以
阅读 801
收藏 3
老师好,请问一下,我公司的非住房被另一单位施工时损坏了一部分 协商赔偿要开票,我单位按什么税目开票呀
家权老师
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提问时间:02/10 15:46
#税务#
那个不需要开票的,直接开收据,收到损坏赔偿款
阅读 135
收藏 1
单位的劳务人员,发放劳务工资,需要缴纳增值税吗
文文老师
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提问时间:02/10 15:36
#税务#
个人代开发票时,缴增值税
阅读 150
收藏 1
老师房屋租赁是多少税率?是5吗
郭老师
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提问时间:02/10 13:36
#税务#
小规模是3%,一般纳税人营改增之前的是5%
阅读 39
收藏 0
如何解除出口退免税登记备案 合资企业出
文文老师
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提问时间:02/10 11:40
#税务#
试试 【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退(免)税备案撤回】
阅读 112
收藏 0
你好老师,我们公司是一般纳税人,这月销售了自己的车辆,饼开具了二手车销售统一发票。当时购买时没有做进项税抵扣。怎么缴纳增值税
家权老师
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提问时间:02/10 09:44
#税务#
购入的时候是一般纳税人,现在销售还是按13%
阅读 202
收藏 0
代扣专家个税后,专家没有开具发票,可以税前扣除吗
郭老师
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提问时间:02/10 07:35
#税务#
不可以的,除非500以内
阅读 173
收藏 1
给专家评审费代缴个税后,还需要专家开具发票吗
郭老师
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提问时间:02/10 07:31
#税务#
对的是的,需要开发票,要不没法抵扣所得税
阅读 82
收藏 0
小规模纳税人2014年购买的写字楼,2026年新政策是按5%开具发票吗?
郭老师
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提问时间:02/09 20:45
#税务#
你好,小规模按照3%的税率来开
阅读 307
收藏 1
有无票收入150多万,更正增值税报表是时候出现这个提示怎么办
暖暖老师
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提问时间:02/09 18:08
#税务#
你好你填写的如果是对的就强制通过
阅读 96
收藏 0
税务注销后银行账户还能进款吗?
文文老师
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提问时间:02/09 17:03
#税务#
若银行存款没有注销,可以进账
阅读 46
收藏 0
报销单上签字的人必须是在本单位开工资的员工或则股东法人吗,国家有具体要求吗
家权老师
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提问时间:02/09 15:26
#税务#
为公司办事都可以报销,发生的费用需要是员工
阅读 135
收藏 1
我出租很多那些场地给共享那些人放共享充电那些,那我个人的话,要缴纳增值税和所得税的税率是多少呀。
文文老师
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提问时间:02/09 14:07
#税务#
你好,增值税1.5%,个税是20%
阅读 145
收藏 1
小规模纳税人有无票收入150多万,当季度收入已经超过30万,无票收入需要写在哪里呢?
刘艳红老师
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提问时间:02/09 13:02
#税务#
您好,填在主表的第三行和第一行
阅读 180
收藏 1
医药公司总分支机构(同一县市)移动货物,2026年1月1日后是否视同销售?有具体文件吗?
文文老师
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提问时间:02/09 09:38
#税务#
(同一县市)移动货物,不视同销售
阅读 268
收藏 0
我们是软件开发企业,我们卖软件有即征即退,可以退10%的税。我们这个月卖了10万块钱。那退税的话有什么期限吗?
董孝彬老师
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提问时间:02/08 19:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
收藏 0
老师,现在新规,关于出口发票开票汇率的选择,如2月2日出口,选1月30日汇率6.9678,那么2月5日出口,汇率按1月30日,还是2月2日的?
朴老师
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提问时间:02/08 19:35
#税务#
汇率一旦选定,全年不变: 选月初汇率就一直用当月1日; 选出口当日汇率就每次用当天。 你2月2日用了1月30日,2月5日继续用1月30日。
阅读 8
收藏 0
个税手续费返还,要是小规模1月收到了1万,然后我确定1季度不满30万的,这个一万手续费返还不需要缴纳增值税,不需要价税分离,我绕进去了,那么这一万要报增值税吗,不用了吧,就是1万都不用加进去了吧,比如货物25万
董孝彬老师
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提问时间:02/08 19:20
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 5
收藏 0
老师您好!员工出差高铁票需要打印是啥样的票据报销?
董孝彬老师
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提问时间:02/08 19:19
#税务#
您 好,就是下图这个发票哦
阅读 25
收藏 0
子税务局登录不上去,输入总说密码和账户不对,修改了之后还是登录不上去,手机APP电子税务局也是这同样情况,修改完密码还是登录不上去,什么情况啊?
董孝彬老师
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提问时间:02/08 18:35
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 30
收藏 0
老师好,2026年禁止用劳务费开票吗?企业取得个体工商户户开具的劳务费有税务风险吗?
董孝彬老师
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提问时间:02/08 17:32
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 47
收藏 0
老师好,个体工商户开劳务费不要报个税吧?
暖暖老师
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提问时间:02/08 17:00
#税务#
你好查账征收得需要季度申报的
阅读 23
收藏 0
25年的成本专票,26年可以继续入账么
董孝彬老师
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提问时间:02/08 16:55
#税务#
您好,权责发生制,比如这是买的材料,25年没有耗用,可以在26年耗用的,我们这是什么业务呢
阅读 36
收藏 0
26年1月份申报的是税款所属期2025年12月份的个税,这个里面包含了25年的年终奖,那这个年终奖属于25年对吧,发放是1月份发放的,计提是在25年12月
董孝彬老师
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提问时间:02/08 16:43
#税务#
您好,是的,是25年的成本费用哦,看计提和申报所属期
阅读 6
收藏 0
我们是做电商的,领导让我把刷单的明细,平台开具的收据做进外账里面
刘艳红老师
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提问时间:02/08 16:30
#税务#
您好,这个你直接确认收入,交增值税就可以
阅读 9
收藏 0
找郭老师,麻烦问下郭老师,我们补交2018-2024年税款,税务局让我们2025年9月份申报,2025年12月份补交,2025年当年有合规免税并开票收入19638250元,以前年度补交税款收入是3987500元,在以前年度已经开具免税发票并且申报,这个收入不含税是3753301.89元,增值税款是225198.11元,主表,附表一,附表二,附表三,附表四,附表五,增值税减免税申报表这6个表都要怎么填写
朴老师
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提问时间:02/08 15:53
#税务#
主表:第 5 栏填 2025 年免税收入;第 4 栏填补税收入不含税 3753301.89 元;第 11 栏填补税销项 225198.11 元。 附表一:免税行填 2025 年免税数据;查补调整行填补税收入不含税 + 税额,不进免税列。 附表二:只填 2025 年正常进项,补税相关填 0。 附表三 / 四:均填 0,无扣除及抵减数据。 附表五:按主表补税对应的应纳税额计算附加税费。 减免税申报表:仅填 2025 年合规免税项目,补税收入不填。
阅读 39
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老师,24年的汇算清缴要更改,在税务局网站上,在哪里找到可以更改呢
刘艳红老师
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提问时间:02/08 15:47
#税务#
您好,在电子税务局上面搜更正就可以
阅读 13
收藏 0
老师您好!根据这个数据,能帮我推一下这个印花税金额的依据?内蒙开票收入8434015.54元 增值税销项696386.61,取得进项533862.56元,应交增值税162524.05 城建税11376.68 教育费附加4875.72,地方教育费附加3250.47 水利基金5060.41 内蒙项目入账成本6802695.29 利润1631320.25,企业所得税81566.01元,印花税4982.4,税费合计273635.74元
暖暖老师
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提问时间:02/08 15:38
#税务#
你好印花税是买卖合同合计 8464015.54+533862.56=8997878.1
阅读 26
收藏 0
公司租用个人的房子,水电费发票开不了公司的,只能开具房东的,咋办呢?
董孝彬老师
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提问时间:02/08 15:35
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 9
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老师,请问重庆万州自然人代开发票,建筑服务,包工头,这个具体要交什么税?
董孝彬老师
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提问时间:02/08 15:34
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 19
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