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A公司跟我们签了合同,我们是真实的甲乙方,但是A公司和B公司签了代收款协议,让我们付款到B公司,那么应该A给我们开票还是B?
刘艳红老师
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提问时间:02/13 12:41
#税务#
您好,这个给A公司开票的
阅读 816
收藏 3
营业外支出记错了 跨年了怎么调整 本应计入管理费用的
文文老师
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提问时间:02/12 16:40
#税务#
不用账务调整,直接调整25年利润表即可
阅读 863
收藏 0
企业给所有员工购买了雇主责任险,保险公司开的是专票,这个是属于福利费吗?进项税额可以抵扣吗?
文文老师
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提问时间:02/12 16:31
#税务#
按福利费处理,不能进项抵扣
阅读 31
收藏 0
销售菊花25盆、石竹、围栏 大桔可以开花卉项目名称吗
刘艳红老师
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提问时间:02/12 13:22
#税务#
您好,可以的,这个就是这个大类
阅读 270
收藏 1
因违规被罚款200000元,支付税收滞纳金100000元,在进行所得税申报时这两个分别填在A102010一般企业成本支出明细表的哪一行?
郭老师
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提问时间:02/12 12:23
#税务#
罚款在罚没支出里面填写 滞纳金在其他里面填写
阅读 95
收藏 0
在企业所得税申报的时候,研发费用中的职工薪酬、折旧及摊销是全部填在期间费用表中的第19行研发费用栏,还是分别填在第1行职工薪酬和第7行资产折旧摊销费? 假如全部填在期间费用表中的第19行研发费用栏,那么第1行职工薪酬和第7行资产折旧摊销费就应该是除掉了研发人员的薪酬和为研发而消耗的折旧和摊销是吗?
apple老师
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提问时间:02/12 11:25
#税务#
同学你好, 涉及研发费用的工资,折旧等等,合计数据要全部填写在 【第19行里】 因此,
阅读 159
收藏 1
销售桔树可以开什么项目名称呢
文文老师
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提问时间:02/12 11:11
#税务#
直接开具苗木类内容
阅读 89
收藏 0
现在小规模纳税人,服务费开票税率多少
文文老师
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提问时间:02/12 10:28
#税务#
现在小规模纳税人,现代服务费开票税率1%
阅读 130
收藏 1
你好老师,车辆折旧是按不含税金额计算么?所交的购置税,保险费算不算在里面
家权老师
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提问时间:02/12 09:24
#税务#
车辆折旧是按不含税金额计算,所交的购置税要算在内的,保险不算
阅读 39
收藏 0
画廊出售作家的作品, 售价10万元,支付画家5万元,画家应该缴纳什么税。
郭老师
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提问时间:02/12 08:50
#税务#
个人所得税20% 根据《增值税暂行条例》,个人销售自己使用过的物品免征增值税。因此,画家拍卖自己创作并持有的画作,通常免征增值税。
阅读 41
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我们是广州市的企业,想了解下,做科技型中小企业,对研发费用和研发人员有要求吗,我们公司18个人(含两个实习生),26年想抽两个人做一个研发项目,可以申请科技型中小企业吗,我们之前年度都是4个人以上,2个研发项目,之前申请过科技型中小企业的,只是26年减少到2个研发人员和一个研发项目,看还符合申请科技型中小企业不
郭老师
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提问时间:02/11 17:00
#税务#
可以 科技人员指标不为0 根据《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<科技型中小企业评价办法>的通知》(国科发政〔2017〕115号)的规定:“第二条 本办法所称的科技型中小企业是指依托一定数量的科技人员从事科学技术研究开发活动,取得自主知识产权并将其转化为高新技术产品或服务,从而实现可持续发展的中小企业。 第六条 科技型中小企业须同时满足以下条件: (一)在中国境内(不包括港、澳、台地区)注册的居民企业。 (二)职工总数不超过500人、年销售收入不超过2亿元、资产总额不超过2亿元。 (三)企业提供的产品和服务不属于国家规定的禁止、限制和淘汰类。 (四)企业在填报上一年及当年内未发生重大安全、重大质量事故和严重环境违法、科研严重失信行为,且企业未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。 (五)企业根据科技型中小企业评价指标进行综合评价所得分值不低于60分,且科技人员指标得分不得为0分。 第八条 符合第六条第(一)~(四)项条件的企业,若同时符合下列条件中的一项,则可直接确认符合科技型中小企业条件: (一)企业拥有有效期内高新技术企业资格证书; (二)企业近五年内获得过国家级科技奖励,并在获奖单位中排在前三名; (三)企业拥有经认定的省部级以上研发机构; (四)企业近五年内主导制定过国际标准、国家标准或行业标准。”
阅读 315
收藏 1
老现 一个供应商给我家一个工程提供技术服务 服务方式为安装调试及运行维护 他开来的发票是 现代服务*安装调试及运行维护服务 税率6% 这样可以吗
刘艳红老师
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提问时间:02/11 16:26
#税务#
您好,可以的,就是这样开的
阅读 61
收藏 0
老师,我今天在申报个税的时候提交了人员信息总是显示提交的文件夹是空的,请问是什么原因?
家权老师
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提问时间:02/11 15:58
#税务#
你选择的文件夹是否正确,里边有文件么?
阅读 20
收藏 0
老师,请问我今天在申报个税的时候,上传人员信息总是提示上传的文件夹是空的,能帮忙分析一下是什么原因吗?
郭老师
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提问时间:02/11 15:55
#税务#
你点开你上传到文件夹里面,你看一下里面是空的吗? 你这个模板是下载的吗?
阅读 34
收藏 0
老师好,请问实习生的工资,再汇算清缴的时候能税前扣除吗?给实习生申报的是劳务报酬(适用累计预扣法)
文文老师
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提问时间:02/11 15:55
#税务#
实习生的工资,再汇算清缴的时候能税前扣除。
阅读 20
收藏 0
老师,下午好!想问一下报关单上出口的莴笋只有2吨多,然后采购发票开了6吨多,属于商贸出口企业,这样情况能不能被看出来有加工的痕迹
文文老师
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提问时间:02/11 15:41
#税务#
开票名称都是一样的,是看不出来的
阅读 5
收藏 0
今天2月份申报外经证,那个人所得税的所属期是2月吗,3月申报,是吗,
文文老师
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提问时间:02/11 15:31
#税务#
个人所得税的所属期是2月,3月申报。
阅读 14
收藏 0
2025年年终绩效工资是2026年1月发放的。那我可以用2025年的全年一次性奖金办法吗
文文老师
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提问时间:02/11 15:25
#税务#
可以用2025年的全年一次性奖金办法
阅读 6
收藏 0
老师,小规模期间取得的专票,是符合条件的,为啥勾选的时候说不能抵扣?
家权老师
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提问时间:02/11 15:24
#税务#
那个提示已经说明了哈
阅读 16
收藏 0
老师您好,请问现在小规模开给一般纳税人30万元,可以开专票吗?属于维修服务费
刘艳红老师
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提问时间:02/11 15:22
#税务#
您好,可以的,可以开专或普票的
阅读 11
收藏 0
厂家保证金能不能开发票,如果退还一部分,没有退还的能不能开发票
家权老师
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提问时间:02/11 15:18
#税务#
那个抵货款才开票,需要退回的不开票
阅读 21
收藏 0
老师我接到一个公司做账财务报表和税务申报财务报表未分配利润相差很大,如果我接手了一会税务局查下来我有什么影响
家权老师
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提问时间:02/11 15:09
#税务#
不是你做的,没事的哈
阅读 23
收藏 0
老师购进的车辆没有抵扣,先必须做固定资产吗?还是抵扣了在做固定资产?
刘艳红老师
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提问时间:02/11 15:08
#税务#
您好,这个不影响的 借:固定资产 应交税费-待认证 贷:银行存款
阅读 16
收藏 0
老师可以讲讲全盘会计都应该负责哪些工作吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/11 14:52
#税务#
您好,一般就是做账,报税,对账这些
阅读 21
收藏 0
我们公司是一般计税的,收到对方公司开的简易征收5%租金发票和简易征收3%的水费发票,对应的进项税款可以正常抵扣吗?对应的租金和水费是用于生产经营。
小菲老师
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提问时间:02/11 14:47
#税务#
同学,你好 可以抵扣的
阅读 6
收藏 0
预交的异地税款,可以当期不抵扣,后期再抵扣吗
文文老师
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提问时间:02/11 14:46
#税务#
好像不行,可以形成留抵的
阅读 21
收藏 0
老师好进项发票勾选在哪里找
小菲老师
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提问时间:02/11 14:45
#税务#
同学,你好 电子税务局,发票业务,勾选抵扣里面
阅读 8
收藏 0
12月份没有申报,工资,现在2月份补发12月份的工资,个税怎么申报?工资备注怎么写
文文老师
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提问时间:02/11 14:32
#税务#
直接申报在2月即可
阅读 19
收藏 0
刘艳红老师问个问题,在吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/11 14:28
#税务#
您好,在的,在的,您请说
阅读 24
收藏 0
外包人工费,支付后,是不是可以让对方在他的个税app申请代开发票。我们是不是就不用给对方申报劳务费个税
文文老师
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提问时间:02/11 14:26
#税务#
你好,我公司仍需要代扣个税
阅读 6
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