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老师,我们是一般纳税人,我们的客户给我们开了一张“云信”平台的云信票据,我们提前把钱融资出来了,付款方是工商银行,因为是提前用钱银行扣了融资利息和平台手续费,云信平台开了平台手续费专票,这种扣的平台手续费可以抵扣吗?还有银行扣得融资利息要是也开了专票,能抵扣吗?
郭老师
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提问时间:02/14 09:33
#税务#
手续费可以的 利息的今年的可以抵扣
阅读 313
收藏 1
老师,您好!读研读博,个税每月可以扣2000吗?
暖暖老师
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提问时间:02/14 08:59
#税务#
你好可以的,这个每没问题!
阅读 370
收藏 2
A公司跟我们签了合同,我们是真实的甲乙方,但是A公司和B公司签了代收款协议,让我们付款到B公司,那么应该A给我们开票还是B?
刘艳红老师
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提问时间:02/13 12:41
#税务#
您好,这个给A公司开票的
阅读 828
收藏 3
营业外支出记错了 跨年了怎么调整 本应计入管理费用的
文文老师
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提问时间:02/12 16:40
#税务#
不用账务调整,直接调整25年利润表即可
阅读 876
收藏 0
企业给所有员工购买了雇主责任险,保险公司开的是专票,这个是属于福利费吗?进项税额可以抵扣吗?
文文老师
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提问时间:02/12 16:31
#税务#
按福利费处理,不能进项抵扣
阅读 44
收藏 0
销售菊花25盆、石竹、围栏 大桔可以开花卉项目名称吗
刘艳红老师
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提问时间:02/12 13:22
#税务#
您好,可以的,这个就是这个大类
阅读 284
收藏 1
因违规被罚款200000元,支付税收滞纳金100000元,在进行所得税申报时这两个分别填在A102010一般企业成本支出明细表的哪一行?
郭老师
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提问时间:02/12 12:23
#税务#
罚款在罚没支出里面填写 滞纳金在其他里面填写
阅读 107
收藏 0
老师,我公司是加工混凝土的,现在能回来水泥13个点的发票,沙子是1个点的,我应该怎么算销售的税负,
文文老师
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提问时间:02/12 11:46
#税务#
按实际缴纳的增值税/营业收入
阅读 7
收藏 0
开票,大类是污染防治设备,小类开相应的改造服务,可以不?
文文老师
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提问时间:02/12 11:38
#税务#
不合适,大小类不匹配
阅读 20
收藏 0
你好老师,报关行发起了报关委托,企业如何在电子口岸确认委托
文文老师
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提问时间:02/12 11:35
#税务#
你好 ,在系统左侧菜单栏选择“委托关系管理”,点击“确认委托申请”或“待确认委托申请”。
阅读 20
收藏 0
个体报年度汇算,本年利润47000多,怎么还让交税,怎样填写不交税呢
小菲老师
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提问时间:02/12 11:30
#税务#
同学,你好 有利润就会涉及税
阅读 16
收藏 0
老师您好,请问A工程开票开成B工程的金额了,,B工程开成A工程的发票了,这样怎么处理
小菲老师
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提问时间:02/12 11:26
#税务#
同学,你好 红冲,然后重新开具
阅读 11
收藏 0
老师,26年开始劳务加工,开票税收编码填什么?
文文老师
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提问时间:02/12 11:26
#税务#
没有新的编码,可仍按以前202开具
阅读 24
收藏 0
在企业所得税申报的时候,研发费用中的职工薪酬、折旧及摊销是全部填在期间费用表中的第19行研发费用栏,还是分别填在第1行职工薪酬和第7行资产折旧摊销费? 假如全部填在期间费用表中的第19行研发费用栏,那么第1行职工薪酬和第7行资产折旧摊销费就应该是除掉了研发人员的薪酬和为研发而消耗的折旧和摊销是吗?
apple老师
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提问时间:02/12 11:25
#税务#
同学你好, 涉及研发费用的工资,折旧等等,合计数据要全部填写在 【第19行里】 因此,
阅读 180
收藏 1
老师您好,请问对方公司开给我们发票,我们抵扣了,对方可以直接红冲吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/12 11:16
#税务#
您好,不能,你们要开红字信息表才可以的
阅读 9
收藏 0
公司成立的原因是为了贷款,现在老板忘记0申报了,被列为非正常户了。现在怎么解决?
家权老师
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提问时间:02/12 11:14
#税务#
那么先去大厅补申报了才能解除
阅读 25
收藏 0
销售桔树可以开什么项目名称呢
文文老师
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提问时间:02/12 11:11
#税务#
直接开具苗木类内容
阅读 104
收藏 0
老师,2月出口的货物,开出口发票,是按照1月30号汇率 还是按照2月2号汇率?
文文老师
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提问时间:02/12 11:09
#税务#
你好,通常按照2月2号汇率
阅读 6
收藏 0
承接晏席及餐桌等用具租赁发票开什么项目
文文老师
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提问时间:02/12 11:01
#税务#
你好,开具经营租赁发票
阅读 8
收藏 0
制造业出口退税 申报了1000万,显示下放,但是因为核查征期长,现在留底不够1000万了,只有500万,这个情况退税 税务退500万,剩余500万会怎么样 是后面路旭退回还是要缴纳税款。
郭老师
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提问时间:02/12 10:56
#税务#
不退了 都被你们抵扣了
阅读 12
收藏 0
老师,公司员工出工伤,付了员工70000元,然后保险公司核定赔付我公司43445.42元,剩余的保险公司不赔付了员工,怎么记分录
刘艳红老师
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提问时间:02/12 10:48
#税务#
您好,这个计入管理费用-工伤赔偿费
阅读 18
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个税汇算清缴是几月几号开始?几月几号结束?
家权老师
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提问时间:02/12 10:42
#税务#
工资个税汇算清缴是3月1号开始6月30号结束
阅读 11
收藏 0
老师你好,请问生物制品现在还能继续简易计税嘛,税率现在到底用3%还是13%呢?
文文老师
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提问时间:02/12 10:38
#税务#
你好,,纳税人销售自产的特定生物制品(如疫苗、血液制品)可选择按3%征收率简易计税
阅读 18
收藏 0
现在小规模纳税人,服务费开票税率多少
文文老师
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提问时间:02/12 10:28
#税务#
现在小规模纳税人,现代服务费开票税率1%
阅读 142
收藏 1
年终奖个税怎么是申报?必须交税吗
小菲老师
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提问时间:02/12 10:26
#税务#
同学,你好 要交税的。 在扣缴端申报
阅读 22
收藏 0
正常情况,一般纳税人销售没有进项发票的产品,增值税是不是就没有得抵扣?
家权老师
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提问时间:02/12 10:25
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 25
收藏 0
我们今年2月份可以申报前几个月的工资吗?前几个月法人直接转账了,没有走公司账户,现在才知道,这些可以申报吗?可以合法做工资税前扣除吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/12 10:25
#税务#
您好,这个更正申报是可以的
阅读 15
收藏 0
我们给内部单位卖新春大礼包,里面有酒和茶叶,但是酒和茶叶的供应商明确说了,不会给我们开发票,我开固定资产电脑和桌椅(有进账的发票)可以吗
家权老师
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提问时间:02/12 10:22
#税务#
不能那样开的,属于虚开发票
阅读 18
收藏 0
老师,老板报销的餐饮费,及购买酒水费,都没有具体的就餐人员名单及受礼人员怎么入帐
刘艳红老师
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提问时间:02/12 10:20
#税务#
您好,这个用发票入账就可以
阅读 6
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老师:我方是建筑公司,电的项目挂我公司,人公费我是让他去税务局代开发票还是选一个建筑公司开建筑工程*其他建筑服务发票 选哪一种更好一些
家权老师
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提问时间:02/12 10:19
#税务#
是他承包你们的人工就自己开
阅读 10
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