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老师,您好!请问材料发票一定要备注项目名称和项目地址吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/14 14:20
#税务#
您好,这个是建筑材料费吗
阅读 740
收藏 3
研发费用中其他相关费用抵扣限额现在是怎么计算的
朴老师
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提问时间:02/14 14:17
#税务#
其他相关费用限额 = 全部研发项目的五项费用之和 × 10% ÷ (1 − 10%) 五项费用 = 人员人工 + 直接投入 + 折旧费用 + 无形资产摊销 + 新产品设计/新工艺规程/临床试验/现场试验费 多个研发项目:统一汇总计算,不再分项目算 扣除规则:孰小原则——实际发生额<限额,按实际;实际>限额,按限额
阅读 53
收藏 0
老师,我们是一般纳税人,我们的客户给我们开了一张“云信”平台的云信票据,我们提前把钱融资出来了,付款方是工商银行,因为是提前用钱银行扣了融资利息和平台手续费,云信平台开了平台手续费专票,这种扣的平台手续费可以抵扣吗?还有银行扣得融资利息要是也开了专票,能抵扣吗?
郭老师
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提问时间:02/14 09:33
#税务#
手续费可以的 利息的今年的可以抵扣
阅读 316
收藏 1
老师,您好!读研读博,个税每月可以扣2000吗?
暖暖老师
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提问时间:02/14 08:59
#税务#
你好可以的,这个每没问题!
阅读 372
收藏 2
A公司跟我们签了合同,我们是真实的甲乙方,但是A公司和B公司签了代收款协议,让我们付款到B公司,那么应该A给我们开票还是B?
刘艳红老师
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提问时间:02/13 12:41
#税务#
您好,这个给A公司开票的
阅读 831
收藏 3
营业外支出记错了 跨年了怎么调整 本应计入管理费用的
文文老师
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提问时间:02/12 16:40
#税务#
不用账务调整,直接调整25年利润表即可
阅读 878
收藏 0
企业给所有员工购买了雇主责任险,保险公司开的是专票,这个是属于福利费吗?进项税额可以抵扣吗?
文文老师
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提问时间:02/12 16:31
#税务#
按福利费处理,不能进项抵扣
阅读 46
收藏 0
老师,本月提前预收货款没开发票需要缴纳增值税吗
文文老师
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提问时间:02/12 15:57
#税务#
本月提前预收货款没开发票,不需要缴纳增值税
阅读 6
收藏 0
老师 我们有一家客户开票比付款多10000多块钱,然后他发票不想作废。我把多的10000多转过去想平账,结果对方账户还注销了 营业执照都注销了,老师我们这个账要怎么平啊?账上显示欠10000多呢还
家权老师
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提问时间:02/12 15:55
#税务#
没事的直接挂着就行了
阅读 18
收藏 0
个税申报中个人养老金扣除管理里个人养老金缴费金额是个人社保扣除金额还是单位+个人的合计?
家权老师
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提问时间:02/12 15:51
#税务#
那个扣除的个人每月存的个人养老金,是银行开设的个人养老金账户
阅读 5
收藏 0
老师您好,以前年度无形资产摊销会计上按直线法摊销,税法上也一样,现在会计上按准则不摊销了,税法上该如何操作呢,还是继续按原金额填写是吗
家权老师
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提问时间:02/12 15:49
#税务#
继续按税法规定(直线法,最低10年)计算年度摊销额,并在企业所得税汇算清缴时进行税前扣除。
阅读 8
收藏 0
老师 你好 开建筑服务类发票跨县开普票8万多需要预交增值税吗
文文老师
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提问时间:02/12 15:44
#税务#
开建筑服务类发票跨县开普票8万多,不需要预交增值税
阅读 14
收藏 0
老师,请问房产税的问题 1号房厂、2号房厂的原值有了,还有土地的原值,那土地的原值分摊到1号房产和2号房产(是否用土地面积的占比来分摊?)来计算房产税
小菲老师
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提问时间:02/12 15:29
#税务#
同学,你好 优先按占地面积比例分摊
阅读 18
收藏 0
请问老师个体工商户B表汇总C表申报之后,能作废更新申报吗?
文文老师
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提问时间:02/12 15:23
#税务#
你好,需先更正所有关联的B表,再重新申报C表
阅读 6
收藏 0
请问,有关企业享受税收优惠政策问题(招用自主就业退役士兵),国家税务总局 2023年第14号 文件 第二条 “……在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠”,条文这里所说的3年,是指企业,还是指员工(即退役士兵)?谢谢
家权老师
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提问时间:02/12 15:18
#税务#
是企业减免税的,不是员工
阅读 15
收藏 0
进行发票查验时输了几遍,结果显示不一致,什么原因呢?并没有输错
文文老师
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提问时间:02/12 15:15
#税务#
是纸质发票,不是数电发票?
阅读 17
收藏 0
律所买了两套办公桌,一套1250,一套1260,还有一套茶桌椅4097 怎么做账,入办公费还是固定资产呢
文文老师
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提问时间:02/12 15:12
#税务#
你好,可以直接入办公费
阅读 19
收藏 0
老师你看一下这个经营范围可以体育设备吗
家权老师
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提问时间:02/12 14:58
#税务#
可以开体育用品,大型的设备不行
阅读 17
收藏 0
给工人发工资,发了8万,超过6万的部分,可以备注什么,可以多给开2万,不交税吗
文文老师
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提问时间:02/12 14:54
#税务#
是指申报工资个税,不交税 ???
阅读 7
收藏 0
老师,2月申报1月工资的时候,产生的个税是在1月扣除员工个税还是2月扣除呢?
文文老师
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提问时间:02/12 14:52
#税务#
你好,通常是在2月扣除
阅读 29
收藏 0
现在,3个,附加税,还减半征收吗?
文文老师
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提问时间:02/12 14:51
#税务#
小微企业,仍减半征收的
阅读 4
收藏 0
农业值保新的增值税税法免税嘛 所得税免不免
董孝彬老师
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提问时间:02/12 14:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 18
收藏 0
老师你好,我公司小规模纳税人,有一项目没有签合同,25年11月开工的,现在年底要给工人工资,报税是报11月还是26年1月
文文老师
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提问时间:02/12 14:37
#税务#
12月发放工资,则1月申报个税
阅读 6
收藏 0
老师问一下供应商给我们开发票,我们抵扣勾选了供应商破产了,没有交税我们是不是要做进项税额转出?
刘艳红老师
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提问时间:02/12 14:34
#税务#
您好,不用转出,这个钱还要付吗?
阅读 28
收藏 0
个体工商户的个人经营所得在哪个里面申报
刘艳红老师
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提问时间:02/12 14:33
#税务#
您好,在你们申报个税工资是面报
阅读 15
收藏 0
我们是小规模纳税人,我们开销项票的时候税点开了1%出去,但是开进项票的时候对方是一般纳税人只能开9%个税点,这样可以入账吗?还是只能找小规模纳税人的公司合作开票才行?
小菲老师
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提问时间:02/12 14:30
#税务#
同学,你好 可以入账的
阅读 6
收藏 0
乙有个工程,是**在甲公司做的,承包劳务的。甲开了一张发票8万元,现在这个8万元工程款也下来了,其实这个8万元的工程是乙**的,扣除税点和管理费之后,一共要打79000元给乙,这个79000元的款要怎么怎么合规的打给乙呢
小菲老师
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提问时间:02/12 14:24
#税务#
同学,你好 乙需要开具发票给甲
阅读 8
收藏 0
个体工商户公户里的钱可以转给个体户的经营者款对吧?前期经营者也往公户里转账进货?把钱转给经营者也不会有风险对吧?
刘艳红老师
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提问时间:02/12 14:18
#税务#
您好,如果有公账,大额的建议走公账好些
阅读 19
收藏 0
奖金的个税能不能单位承担?
刘艳红老师
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提问时间:02/12 14:02
#税务#
您好,可以的,公司可以承担的
阅读 22
收藏 0
个人能不能去税局代开货物发票
刘艳红老师
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提问时间:02/12 13:55
#税务#
您好,可以的,这个能 去开的
阅读 7
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