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老师,您好!请问材料发票一定要备注项目名称和项目地址吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/14 14:20
#税务#
您好,这个是建筑材料费吗
阅读 742
收藏 3
研发费用中其他相关费用抵扣限额现在是怎么计算的
朴老师
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提问时间:02/14 14:17
#税务#
其他相关费用限额 = 全部研发项目的五项费用之和 × 10% ÷ (1 − 10%) 五项费用 = 人员人工 + 直接投入 + 折旧费用 + 无形资产摊销 + 新产品设计/新工艺规程/临床试验/现场试验费 多个研发项目:统一汇总计算,不再分项目算 扣除规则:孰小原则——实际发生额<限额,按实际;实际>限额,按限额
阅读 55
收藏 0
老师,我们是一般纳税人,我们的客户给我们开了一张“云信”平台的云信票据,我们提前把钱融资出来了,付款方是工商银行,因为是提前用钱银行扣了融资利息和平台手续费,云信平台开了平台手续费专票,这种扣的平台手续费可以抵扣吗?还有银行扣得融资利息要是也开了专票,能抵扣吗?
郭老师
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提问时间:02/14 09:33
#税务#
手续费可以的 利息的今年的可以抵扣
阅读 318
收藏 1
老师,您好!读研读博,个税每月可以扣2000吗?
暖暖老师
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提问时间:02/14 08:59
#税务#
你好可以的,这个每没问题!
阅读 375
收藏 2
A公司跟我们签了合同,我们是真实的甲乙方,但是A公司和B公司签了代收款协议,让我们付款到B公司,那么应该A给我们开票还是B?
刘艳红老师
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提问时间:02/13 12:41
#税务#
您好,这个给A公司开票的
阅读 833
收藏 3
25年企业所得税交多了,应该怎么退?
董孝彬老师
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提问时间:02/12 18:32
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 21
收藏 0
老师好,小企业会计准则,这个月收到老板拿来的发票报销,2025年8-9月份的,能直接在2026年入账吗
Fenny老师
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提问时间:02/12 18:15
#税务#
你好,小企业会计准则,可以直接入账的。
阅读 28
收藏 0
请教一下老师,2025年11月取得专票15000元,当时会计做账是:借:费用 15000,贷:应付账款 15000,忘了勾选抵扣进项税,现在2026年1月份做了勾选认证,会计账务上应该怎么处理?
家权老师
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提问时间:02/12 17:50
#税务#
借:进项税 贷:利润分配-未分配利润
阅读 46
收藏 0
这种应该做管理费用下面的什么费用呢
家权老师
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提问时间:02/12 17:20
#税务#
计入管理费用-办公费
阅读 14
收藏 0
老师,请问我司小规模纳税人之前开具土地租赁发票(国有农用地用于农业生产)都不是开的免税的,都是开具5%,今年发现后准备都开具免税的,这样有影响吗
家权老师
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提问时间:02/12 17:13
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 17
收藏 0
老师,混凝土1月份的税款差额在申报表的哪个地方填
文文老师
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提问时间:02/12 17:03
#税务#
是指取消简易计税,按一般计税吗
阅读 19
收藏 0
管理费用下级科目是不是可以设置一个会议费科目
家权老师
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提问时间:02/12 16:51
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 15
收藏 0
老师你好,我们帮人家开票总金额是45673.23,那么需要交的税款是多少呢
家权老师
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提问时间:02/12 16:48
#税务#
你是小规模还是一般纳税人?
阅读 9
收藏 0
社保产生的滞纳金,对公司有影响没
家权老师
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提问时间:02/12 16:41
#税务#
没事的,交了就完事了哈
阅读 11
收藏 0
营业外支出记错了 跨年了怎么调整 本应计入管理费用的
文文老师
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提问时间:02/12 16:40
#税务#
不用账务调整,直接调整25年利润表即可
阅读 882
收藏 0
老师,在同一市县内,总公司和分公司都在一个县内,分公司的增值税可以在总公司申报吗,
文文老师
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提问时间:02/12 16:37
#税务#
若归同一税局管辖,可以的
阅读 6
收藏 0
企业给所有员工购买了雇主责任险,保险公司开的是专票,这个是属于福利费吗?进项税额可以抵扣吗?
文文老师
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提问时间:02/12 16:31
#税务#
按福利费处理,不能进项抵扣
阅读 49
收藏 0
一个人一生可以累计领取多少个月的失业金
家权老师
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提问时间:02/12 16:25
#税务#
一个人一生可以累计领取的失业保险金没有固定的月数上限,关键在于是否符合申领条件。失业保险金的领取是按次计算的,每次失业后符合条件都可以申请,且领取期限可以合并计算,但单次申领的最长期限为24个月。
阅读 6
收藏 0
老师,你好,有交三险,没有申报工资,有什么风险
文文老师
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提问时间:02/12 16:14
#税务#
可能 存在骗保的风险
阅读 18
收藏 0
老师,我付加工费都没有发票,可以就写领款单做成本入账吗?
文文老师
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提问时间:02/12 16:08
#税务#
可以就写领款单做成本入账。
阅读 18
收藏 0
老师,请问工资赚钱了,可以退回投资款的吗?
家权老师
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提问时间:02/12 16:07
#税务#
不能退回投资款的
阅读 12
收藏 0
老师,本月提前预收货款没开发票需要缴纳增值税吗
文文老师
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提问时间:02/12 15:57
#税务#
本月提前预收货款没开发票,不需要缴纳增值税
阅读 8
收藏 0
老师 我们有一家客户开票比付款多10000多块钱,然后他发票不想作废。我把多的10000多转过去想平账,结果对方账户还注销了 营业执照都注销了,老师我们这个账要怎么平啊?账上显示欠10000多呢还
家权老师
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提问时间:02/12 15:55
#税务#
没事的直接挂着就行了
阅读 21
收藏 0
个税申报中个人养老金扣除管理里个人养老金缴费金额是个人社保扣除金额还是单位+个人的合计?
家权老师
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提问时间:02/12 15:51
#税务#
那个扣除的个人每月存的个人养老金,是银行开设的个人养老金账户
阅读 8
收藏 0
老师您好,以前年度无形资产摊销会计上按直线法摊销,税法上也一样,现在会计上按准则不摊销了,税法上该如何操作呢,还是继续按原金额填写是吗
家权老师
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提问时间:02/12 15:49
#税务#
继续按税法规定(直线法,最低10年)计算年度摊销额,并在企业所得税汇算清缴时进行税前扣除。
阅读 11
收藏 0
老师 你好 开建筑服务类发票跨县开普票8万多需要预交增值税吗
文文老师
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提问时间:02/12 15:44
#税务#
开建筑服务类发票跨县开普票8万多,不需要预交增值税
阅读 17
收藏 0
老师,请问房产税的问题 1号房厂、2号房厂的原值有了,还有土地的原值,那土地的原值分摊到1号房产和2号房产(是否用土地面积的占比来分摊?)来计算房产税
小菲老师
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提问时间:02/12 15:29
#税务#
同学,你好 优先按占地面积比例分摊
阅读 21
收藏 0
请问老师个体工商户B表汇总C表申报之后,能作废更新申报吗?
文文老师
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提问时间:02/12 15:23
#税务#
你好,需先更正所有关联的B表,再重新申报C表
阅读 9
收藏 0
请问,有关企业享受税收优惠政策问题(招用自主就业退役士兵),国家税务总局 2023年第14号 文件 第二条 “……在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠”,条文这里所说的3年,是指企业,还是指员工(即退役士兵)?谢谢
家权老师
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提问时间:02/12 15:18
#税务#
是企业减免税的,不是员工
阅读 17
收藏 0
进行发票查验时输了几遍,结果显示不一致,什么原因呢?并没有输错
文文老师
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提问时间:02/12 15:15
#税务#
是纸质发票,不是数电发票?
阅读 20
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