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国债利息收入在企业所得税汇算清缴时要填A105030投资收益纳税调整明细表吗
朴老师
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提问时间:02/15 08:19
#税务#
国债利息收入不填A105030,应填A107010。
阅读 875
收藏 4
老师,您好!请问材料发票一定要备注项目名称和项目地址吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/14 14:20
#税务#
您好,这个是建筑材料费吗
阅读 769
收藏 3
研发费用中其他相关费用抵扣限额现在是怎么计算的
朴老师
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提问时间:02/14 14:17
#税务#
其他相关费用限额 = 全部研发项目的五项费用之和 × 10% ÷ (1 − 10%) 五项费用 = 人员人工 + 直接投入 + 折旧费用 + 无形资产摊销 + 新产品设计/新工艺规程/临床试验/现场试验费 多个研发项目:统一汇总计算,不再分项目算 扣除规则:孰小原则——实际发生额<限额,按实际;实际>限额,按限额
阅读 80
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个税手续费返还是怎么计算的?
刘艳红老师
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提问时间:02/14 11:50
#税务#
您好,个税手续费返还是按照企业为员工代扣个税金额的2%进行计算,但返还的手续费不超过70万元。
阅读 20
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老师,你好,请问银行转账,转给法人,然后备注是备用金,分录是借现金,贷银行,还是借 其他应付款法人,贷银行 有些法人付了其他的,也没报销单,直接是用现金了
刘艳红老师
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提问时间:02/14 11:48
#税务#
您好,这个计入其他应付款-法人 这个里面
阅读 4
收藏 0
请问老师,开建筑服务发票,项目地点不是本地,可以开票吗
文文老师
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提问时间:02/14 11:46
#税务#
可以的,通常是可以开具的
阅读 5
收藏 0
26年2月发的奖金,可以所属期25年12月申报吗?还说26年所属期1月份申报?纳入综合工资申报,不单独申报奖金
文文老师
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提问时间:02/14 11:31
#税务#
可以单独做为年终奖,不过在26年了
阅读 19
收藏 0
建筑租凭合同包司机,包维修包安全包燃油,开票大类是属于经营租凭还是建筑服务
文文老师
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提问时间:02/14 10:57
#税务#
开票大类是属于 建筑服务
阅读 4
收藏 0
现在向非关联企业借款可以走无息借款合同了吗?不需要约定利息了?不用交税了吗?
文文老师
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提问时间:02/14 10:39
#税务#
可以走无息借款合同了,不需要约定利息了,不用交税了
阅读 5
收藏 0
老师工资薪金申报报完了,是不是可以更正申报
刘艳红老师
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提问时间:02/14 10:29
#税务#
您好,是的, 这个可以更正的
阅读 4
收藏 0
请问老师:别人给我公司开了多少成本费用票在哪里能查询到?
刘艳红老师
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提问时间:02/14 10:18
#税务#
您好,要开票业务-全电发票查询里面
阅读 16
收藏 0
企业在个税扣缴虚系统申报职工工资数时,每个职工申报的工资数是实发工资数还是应发工资数呢?
刘艳红老师
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提问时间:02/14 10:09
#税务#
您好,这个是按应发数来申报的
阅读 19
收藏 0
我们有个公司,只给报社保,工资很低,扣除社保只做几百块,有风险吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/14 10:03
#税务#
您好,这个只是给员工代买社保吧
阅读 13
收藏 0
老师,我现在核定征收,正常一个季度开票30万以内,开票不是免增值税和个人所得税,要是譬如多开了,总共开了200万,那除了一个点的增值税,个人所得税这块呢
刘艳红老师
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提问时间:02/14 09:59
#税务#
您好,如果超过核定的,就按税务局核定的税率来交就可以
阅读 9
收藏 0
老师,在不常用的公司**一个人员社保,这个公司只缴纳这个人员社保,不申报这个人的个税能行?
小菲老师
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提问时间:02/14 09:40
#税务#
同学,你好 要申报的
阅读 11
收藏 0
老师请问,大额医疗补助,就是五险一金里面那个,申报个税的时候怎么填这个数据。填写在什么位置?
刘艳红老师
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提问时间:02/14 09:34
#税务#
您好,这个不能抵个税的,所以不用填
阅读 17
收藏 0
老师,我们是一般纳税人,我们的客户给我们开了一张“云信”平台的云信票据,我们提前把钱融资出来了,付款方是工商银行,因为是提前用钱银行扣了融资利息和平台手续费,云信平台开了平台手续费专票,这种扣的平台手续费可以抵扣吗?还有银行扣得融资利息要是也开了专票,能抵扣吗?
郭老师
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提问时间:02/14 09:33
#税务#
手续费可以的 利息的今年的可以抵扣
阅读 343
收藏 1
提供装修木工服务,开发票开什么名称?
刘艳红老师
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提问时间:02/14 09:31
#税务#
您好,开现代服务*服务费就可以
阅读 19
收藏 0
个体户核定征收 是什么意思?核定征收的如何报税?
小菲老师
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提问时间:02/14 09:29
#税务#
同学,你好 个体户核定征收是指税务机关对因会计账簿不健全等原因无法准确计算应纳税额的个体工商户,依法核定其应纳税额或税率的税收征收方式。 每季度登录系统“一键申报”确认,即使税额为零。
阅读 7
收藏 0
个人给公司开加工劳务的发票,发票提示公司要代扣代缴个税,这个个税扣多少,如果不扣,公司要缴纳多少税
刘艳红老师
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提问时间:02/14 09:26
#税务#
您好,这个是劳务费的税费表
阅读 17
收藏 0
同一个项目,签了纯劳务和工程服务。(一般纳税人),可以分别开3和9吗
小菲老师
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提问时间:02/14 09:20
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 21
收藏 0
小型微利企业如果月不含增值税月销售额超过10万,季度不超过30万,免征增值税吗?
小菲老师
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提问时间:02/14 09:16
#税务#
同学,你好 这个是小规模企业的政策
阅读 17
收藏 0
老师,您好!读研读博,个税每月可以扣2000吗?
暖暖老师
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提问时间:02/14 08:59
#税务#
你好可以的,这个每没问题!
阅读 401
收藏 2
分包商跟我们签的包工包料的合同,签的时候是小规模,3个点的专票,现在转成一般纳税人了,如何处理
暖暖老师
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提问时间:02/14 08:55
#税务#
你好,现在不可以开具专票的分包
阅读 20
收藏 0
你好老师,工程服务发票 要开票的话开票名称是什么
小菲老师
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提问时间:02/14 08:54
#税务#
同学,你好 建筑服务*工程服务
阅读 4
收藏 0
老师,销售材料,现在没有库存,可以先开销售发票,年后才有采购发票吗?
apple老师
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提问时间:02/14 08:42
#税务#
同学你好, 进项发票可以年后收到, 销项先开 进项后开,在发票时间上没有任何问题。 因为可以理解为 实物先收到后 计入暂估,然后,就销售出去了,
阅读 10
收藏 0
老师我们是纯外贸出口企业收到的费用专票,要怎么处理,是直接做费用?还是放在留抵里?
暖暖老师
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提问时间:02/14 08:30
#税务#
你好直接做费用就可以啦
阅读 11
收藏 0
老师好,请问已经跨年认证过了的进项税票,是否还可以叫对方红冲掉,因为当时工程量不确定,对方开多了,不能付那么多钱
郭老师
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提问时间:02/14 08:15
#税务#
可以 买方开红字确认单就可以
阅读 21
收藏 0
工资每月8500元,已扣保险558,算工资时老板又扣800元合理吗
妮老师
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提问时间:02/14 02:11
#税务#
你好,这个要看当时签劳动合同双方是怎么达成一致的
阅读 13
收藏 0
老师,公司注销,库存现金和银行存款一定要结转成0吗?库存现金和银行存款有数可以吗
刘艳红老师
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提问时间:02/13 22:38
#税务#
您好,这两个可以有数的
阅读 12
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