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国债利息收入在企业所得税汇算清缴时要填A105030投资收益纳税调整明细表吗
朴老师
|
提问时间:02/15 08:19
#税务#
国债利息收入不填A105030,应填A107010。
阅读 860
收藏 4
老师,您好!请问材料发票一定要备注项目名称和项目地址吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/14 14:20
#税务#
您好,这个是建筑材料费吗
阅读 754
收藏 3
研发费用中其他相关费用抵扣限额现在是怎么计算的
朴老师
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提问时间:02/14 14:17
#税务#
其他相关费用限额 = 全部研发项目的五项费用之和 × 10% ÷ (1 − 10%) 五项费用 = 人员人工 + 直接投入 + 折旧费用 + 无形资产摊销 + 新产品设计/新工艺规程/临床试验/现场试验费 多个研发项目:统一汇总计算,不再分项目算 扣除规则:孰小原则——实际发生额<限额,按实际;实际>限额,按限额
阅读 68
收藏 0
老师,我们是一般纳税人,我们的客户给我们开了一张“云信”平台的云信票据,我们提前把钱融资出来了,付款方是工商银行,因为是提前用钱银行扣了融资利息和平台手续费,云信平台开了平台手续费专票,这种扣的平台手续费可以抵扣吗?还有银行扣得融资利息要是也开了专票,能抵扣吗?
郭老师
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提问时间:02/14 09:33
#税务#
手续费可以的 利息的今年的可以抵扣
阅读 330
收藏 1
老师,您好!读研读博,个税每月可以扣2000吗?
暖暖老师
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提问时间:02/14 08:59
#税务#
你好可以的,这个每没问题!
阅读 388
收藏 2
老师,您好,我们公司是一般纳税人,我们可以开9个点的工程服务吗,这是营业执照
家权老师
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提问时间:02/13 15:48
#税务#
可以开的,没问题的哈
阅读 17
收藏 0
老师,固定资产月折旧额怎么算,还有预计净残值怎么算
文文老师
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提问时间:02/13 15:40
#税务#
预计净残率通常是5% 月折旧=原值*(1-残值率)/年限/12个月
阅读 21
收藏 0
个人给公司开票开哪些发票内容需要公司代扣代缴个税
文文老师
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提问时间:02/13 15:24
#税务#
现代服务类的,均要代扣代缴个税
阅读 8
收藏 0
老师:您好!查账征收个体户可以报员工工资吗?老板的工资可以报吗?
文文老师
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提问时间:02/13 15:09
#税务#
查账征收个体户,不用申报工资个税
阅读 15
收藏 0
老师请问一下,混凝土1月份开的3%,2月份才冲红的,请问一下1月份是按3%先申报,2月份冲红后自然产生税关在交,还是1月份要直接改为13%
家权老师
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提问时间:02/13 15:07
#税务#
你好建议直接跟税局12366沟通,解释权在当地税局的
阅读 6
收藏 0
个体户根据单据入账,没有发票可以税前扣除吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/13 15:02
#税务#
您好,不能的,这个要有发票才可以的
阅读 6
收藏 0
老师,新公司开通税务登记需要带营业执照正副本,公章需要带吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/13 15:00
#税务#
您好,现在直接在线上开通就可以,上传营业执照
阅读 20
收藏 0
两个老板分家,按照资产负债表资产合计数分吗
文文老师
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提问时间:02/13 14:59
#税务#
按照资产负债表资产合计数分,可以
阅读 20
收藏 0
老师,农产品抵扣怎么操作啊
董孝彬老师
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提问时间:02/13 14:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 19
收藏 0
员工福利送的苹果手机这种的缴纳个税吗?用不用申报个税
文文老师
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提问时间:02/13 14:47
#税务#
有发票,不用申报个税
阅读 12
收藏 0
老师,请问股东会决议,在哪里能查到?
小菲老师
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提问时间:02/13 14:37
#税务#
同学,你好 你要查询什么?? 股东会决议是你内部文件
阅读 17
收藏 0
老师,刚开办的企业,没有员工也要申报个人所得税吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/13 14:25
#税务#
您好,是的,这个可以先0申报的
阅读 7
收藏 0
请问公司请的临时工做事,对方开具了劳务--劳务费可以吗
小菲老师
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提问时间:02/13 14:24
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 17
收藏 0
老师这个是谁算反了,我们货价就是1274.59美元,报给报关行的时候就按货价报是对的吧?,这个我要退税需要怎么和税务老师解释呢
小菲老师
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提问时间:02/13 14:18
#税务#
同学,你好 报给报关行的时候就按货价报是对的吧? 报关价格应以实际成交价格为基础,但不能简单等同于“货价”本身。直接按1274.59美元报,不一定对,关键要看这个价格是否符合海关认定的“完税价格”构成。
阅读 36
收藏 0
填错了亏损表应该如何更正红笔圈出来的位置
apple老师
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提问时间:02/13 14:10
#税务#
同学你好,你这一套表 是 实操课,还是 公司里的申报表, 看你的图片, 是18年的数据填写错了, 这个亏损弥补表,是自动带出来的数据,不用手动填写, 也就是把2018年的主表填写好后,再一次点进 【弥补亏损表】重新保存一下, 它就变成了 30503.87 了,
阅读 18
收藏 0
老师好,如何在电子税务局打印员工社保的缴费明细?
小菲老师
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提问时间:02/13 14:00
#税务#
同学,你好 点击【我要办税】→【社保费办理】→【查询统计】或【证明开具】→【单位申报明细查询】
阅读 6
收藏 0
总承包方代发了分包方的农民工的工资,个税谁负责申报
小菲老师
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提问时间:02/13 13:50
#税务#
同学,你好 谁付工资,谁申报
阅读 5
收藏 0
这个企业所得税弥补亏损填错了应该如何更正不用补交税
apple老师
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提问时间:02/13 13:42
#税务#
同学你好,这个和上一个同一问题吧。
阅读 27
收藏 0
@apple老师 请问制造费用根据材料定额成本作分配率对吗?也就是制造费用➗材料成本总定额✖️材料单位定额
apple老师
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提问时间:02/13 13:40
#税务#
同学你好,不能根据 定额材料作分配率
阅读 20
收藏 0
个人代开发票,开机动车的税率是多少?
小菲老师
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提问时间:02/13 13:27
#税务#
同学,你好 增值税是1%
阅读 15
收藏 0
猪肉鸭肉是免增值税货物,但老板非要开专票,可以开专票吗,那专票税率不能选择免税和0税率的,那应该选择税率是多少呢?9%还是13%
小菲老师
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提问时间:02/13 13:26
#税务#
同学,你好 开具专票,增值税9%
阅读 4
收藏 0
A公司跟我们签了合同,我们是真实的甲乙方,但是A公司和B公司签了代收款协议,让我们付款到B公司,那么应该A给我们开票还是B?
刘艳红老师
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提问时间:02/13 12:41
#税务#
您好,这个给A公司开票的
阅读 847
收藏 4
请问一下增值税当中的不动产和动产是怎么定义的?在哪里可以查到?
文文老师
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提问时间:02/13 12:05
#税务#
不动产是指不能移动,或者移动后会引起性质、形状改变的资产。 具体范围:法规明确列举的典型范围包括建筑物、构筑物等。
阅读 15
收藏 0
你好老师,去年我们有起诉,交了起诉费和保全费,现在法院判,对方需要承担部分费用,然后不需要我们承担部分返给我们了,,,,去年计入的管理费用,银行存款,今天退回了部分,怎么做账分录呢?
小菲老师
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提问时间:02/13 12:01
#税务#
同学,你好 借:银行存款 借:管理费用 负数
阅读 17
收藏 0
个人给我们公司开了一张空调安装费,增值税发票含税价2600元,个税我们应该扣缴多少?
文文老师
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提问时间:02/13 11:58
#税务#
你好,按20%扣缴个税 个税=(2600-800)*20%
阅读 23
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