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国债利息收入在企业所得税汇算清缴时要填A105030投资收益纳税调整明细表吗
朴老师
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提问时间:02/15 08:19
#税务#
国债利息收入不填A105030,应填A107010。
阅读 858
收藏 4
老师,您好!请问材料发票一定要备注项目名称和项目地址吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/14 14:20
#税务#
您好,这个是建筑材料费吗
阅读 752
收藏 3
研发费用中其他相关费用抵扣限额现在是怎么计算的
朴老师
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提问时间:02/14 14:17
#税务#
其他相关费用限额 = 全部研发项目的五项费用之和 × 10% ÷ (1 − 10%) 五项费用 = 人员人工 + 直接投入 + 折旧费用 + 无形资产摊销 + 新产品设计/新工艺规程/临床试验/现场试验费 多个研发项目:统一汇总计算,不再分项目算 扣除规则:孰小原则——实际发生额<限额,按实际;实际>限额,按限额
阅读 66
收藏 0
老师,我们是一般纳税人,我们的客户给我们开了一张“云信”平台的云信票据,我们提前把钱融资出来了,付款方是工商银行,因为是提前用钱银行扣了融资利息和平台手续费,云信平台开了平台手续费专票,这种扣的平台手续费可以抵扣吗?还有银行扣得融资利息要是也开了专票,能抵扣吗?
郭老师
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提问时间:02/14 09:33
#税务#
手续费可以的 利息的今年的可以抵扣
阅读 328
收藏 1
老师,您好!读研读博,个税每月可以扣2000吗?
暖暖老师
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提问时间:02/14 08:59
#税务#
你好可以的,这个每没问题!
阅读 386
收藏 2
A公司跟我们签了合同,我们是真实的甲乙方,但是A公司和B公司签了代收款协议,让我们付款到B公司,那么应该A给我们开票还是B?
刘艳红老师
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提问时间:02/13 12:41
#税务#
您好,这个给A公司开票的
阅读 845
收藏 4
老师你好,请问实习生申报劳务有没有5000扣除额
文文老师
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提问时间:02/13 11:57
#税务#
实习生申报劳务 有5000扣除额
阅读 5
收藏 0
请问企业租用农村的场地作为办公地址支付租金。对方开具村里的农村集体经济统一收据是否可以企业所得税前列支?谢谢。
小菲老师
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提问时间:02/13 11:42
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 9
收藏 0
老师,请问异地开票建筑工程款,需要有外经证。外经证如何新增操作?
小菲老师
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提问时间:02/13 11:34
#税务#
同学,你好 【我要办税】→【综合信息报告】→【税源信息报告】→【跨区域涉涉税事项报告】
阅读 16
收藏 0
老师好,请问对公收款开发票,备注栏里收款人应该写对公收款的账户信息还是出纳的名称?
小菲老师
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提问时间:02/13 11:34
#税务#
同学,你好 对公收款的账户信息
阅读 18
收藏 0
建筑异地项目,个税每个月都要申报,比如2026.3月项目结束,我要等到2026.4月去申报3月个税后,再去电子税务局上做反馈,反馈完后不需要再申报个税了,是这样的流程吗?
小菲老师
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提问时间:02/13 11:12
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 5
收藏 0
老师,请问广东社保缴费有几个档次呢?
小菲老师
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提问时间:02/13 11:12
#税务#
同学,你好 适用于非从业城乡居民(如农民、自由职业者),参保人可自主选择以下9档(按年缴费): 分别为每年180元、240元、360元、600元、900元、1200元、1800元、3600元、4800元,
阅读 24
收藏 0
请问老师,修路的项目,包工包料的分包合同,发票开什么
刘艳红老师
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提问时间:02/13 11:06
#税务#
您好,这个开建筑服务*服务费就可以
阅读 7
收藏 0
暂估的成本在汇算清缴后取得发票,怎么追补扣除?
刘艳红老师
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提问时间:02/13 10:52
#税务#
您好,你是指账怎么做,是吧
阅读 13
收藏 0
开进来的发票明细是木质家具可以税前扣除吗
小菲老师
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提问时间:02/13 10:50
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 4
收藏 0
一般纳税人刚成立的公司进了一批货,是用注册资金购买的,增值税不抵扣进项税全部0申报可以吗
文文老师
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提问时间:02/13 10:50
#税务#
增值税不抵扣进项税全部0申报,可以
阅读 20
收藏 0
朴老师你好!在问个问题
朴老师
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提问时间:02/13 10:48
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 30
收藏 0
个人独自企业是不是要每年要审计一次
家权老师
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提问时间:02/13 10:48
#税务#
没有规定每年必须审计的
阅读 19
收藏 0
1月份开了10万的发票,税率是一个点,后来1月份升级为一般纳税人,2月申报1月的税要按照13个点缴纳,怎么申报增值税啊?需要缴纳的增值税是多少?不含税收入是多少
董孝彬老师
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提问时间:02/13 10:41
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 8
收藏 0
老师这个我解释汇率差,把公式解释上面了,海关报价是加杂费的.这说汇率差,有没有问题,
董孝彬老师
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提问时间:02/13 10:41
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 51
收藏 0
1月份开了10万的发票,税率是一个点,后来升级为一般纳税人,本月报税要按照13个点缴纳,怎么申报增值税啊?需要缴纳的增值税是多少?不含税收入是多少
刘艳红老师
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提问时间:02/13 10:28
#税务#
您好,分开申报,下月小规模的按小规模,一般人的按一般人
阅读 17
收藏 0
建设保障性住房(打算出租),筹建、建设期间是不是只涉及契税和印花税?
家权老师
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提问时间:02/13 10:18
#税务#
筹建、建设期间不涉及契税,涉及印花税的
阅读 7
收藏 0
老师我们是进口和出口一起的公司。想问下出口申报的出口退税什么的这些数据在增值税纳税申报表有体现吗?
朴老师
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提问时间:02/13 10:18
#税务#
有体现,且生产企业与外贸企业填报方式不同: 生产企业(免抵退税): 主表第7栏:免抵退出口销售额 主表第15栏:免抵退应退税额 附表二第18栏:免抵退税不得免征和抵扣税额 外贸企业(免退税): 主表第8栏:免税销售额 主表第15栏:不填 退税勾选进项不抵扣、不转出
阅读 10
收藏 0
老师个税员工辞职怎么填写离职信息呢?
刘艳红老师
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提问时间:02/13 10:18
#税务#
您好,哪里要填,您拍我看下
阅读 35
收藏 0
朴老师在吗?问个问题
朴老师
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提问时间:02/13 10:07
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 60
收藏 0
请问老师在更正增值税申报时税率没有减免。规模个体工商户应减按1%吗?但是更正申报时一直是3%的增值税,这应该在哪儿修改一下呢??
家权老师
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提问时间:02/13 10:05
#税务#
在减免税明细表的2-4列填减免的2%
阅读 12
收藏 0
问题1:本单位是一般纳税人,建设保障性住房出租,那么该区域的停车场收入能享受保障性住房出租的1.5税率优惠吗,还是说别的税率? 问题2:用了简易计税,是不是不能进行进项税额的成本抵扣?
小菲老师
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提问时间:02/13 09:49
#税务#
同学,你好 1.根据现有政策,停车场收入通常不直接享受住房出租的1.5%优惠税率,需按不动产经营租赁服务适用9%的增值税税率(一般计税)或5%征收率(简易计税),除非其被明确纳入保障性租赁住房整体项目并符合相关政策比照条件。
阅读 7
收藏 0
个体户查账征收或者核定征收的,如果收到业主个人户上,再把钱打个其他个人,这样用不用报税,
文文老师
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提问时间:02/13 09:49
#税务#
查账征收,是需要报税的
阅读 5
收藏 0
保障性住房出租,对个人是按5%征收率减按1.5%缴纳增值税。那么如果是出去给企业单位呢,税率是如何?本企业是一般纳税人。
文文老师
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提问时间:02/13 09:45
#税务#
租出去给企业单位,按照9%开具
阅读 6
收藏 0
报试驾车销购置税,打款备注怎么写
小菲老师
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提问时间:02/13 09:41
#税务#
同学,你好 备注:报销
阅读 25
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