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老师,您好!请问材料发票一定要备注项目名称和项目地址吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/14 14:20
#税务#
您好,这个是建筑材料费吗
阅读 747
收藏 3
研发费用中其他相关费用抵扣限额现在是怎么计算的
朴老师
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提问时间:02/14 14:17
#税务#
其他相关费用限额 = 全部研发项目的五项费用之和 × 10% ÷ (1 − 10%) 五项费用 = 人员人工 + 直接投入 + 折旧费用 + 无形资产摊销 + 新产品设计/新工艺规程/临床试验/现场试验费 多个研发项目:统一汇总计算,不再分项目算 扣除规则:孰小原则——实际发生额<限额,按实际;实际>限额,按限额
阅读 60
收藏 0
老师,我们是一般纳税人,我们的客户给我们开了一张“云信”平台的云信票据,我们提前把钱融资出来了,付款方是工商银行,因为是提前用钱银行扣了融资利息和平台手续费,云信平台开了平台手续费专票,这种扣的平台手续费可以抵扣吗?还有银行扣得融资利息要是也开了专票,能抵扣吗?
郭老师
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提问时间:02/14 09:33
#税务#
手续费可以的 利息的今年的可以抵扣
阅读 323
收藏 1
老师,您好!读研读博,个税每月可以扣2000吗?
暖暖老师
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提问时间:02/14 08:59
#税务#
你好可以的,这个每没问题!
阅读 381
收藏 2
A公司跟我们签了合同,我们是真实的甲乙方,但是A公司和B公司签了代收款协议,让我们付款到B公司,那么应该A给我们开票还是B?
刘艳红老师
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提问时间:02/13 12:41
#税务#
您好,这个给A公司开票的
阅读 839
收藏 4
餐饮店月营业额在25-30万,能办理额定增收吗?如果不能办,怎么合理避税
刘艳红老师
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提问时间:02/12 23:17
#税务#
您好,现在一般是查账征收,现在季度开票不超过30W是免增值税的
阅读 10
收藏 0
请教个外账问题,一般纳税人,生产。总是缺材料票,(注:没办法提前知道什么材料能来发票),,,我不知道怎么暂估,这个暂估不好后面很难冲,不知道现实中外账怎么处理的?(有人说暂估不写明细,来票就冲,来票录了明细又怎么冲没明细的呢?直接原分录冲,那也行不通吧。搞不懂),,我以前都是暂估客户经常来料的东西,后续冲。。。但是这个客户开票太少,来票也卡卡的
朴老师
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提问时间:02/12 22:33
#税务#
暂估按大类入账,票到原分录红字冲回,再按发票明细重新入账即可,实务都这么做。
阅读 12
收藏 0
请问,税务局2026年第10号文,差额征税率提高至6%,那么2026年按5%税率开出的发票如何处理?谢谢
郭老师
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提问时间:02/12 22:26
#税务#
我们这边税务局是要求红冲重新开的
阅读 14
收藏 0
老师,我去年为了考中级离职了,快一年没上班了,虽然职称拿上了,但是时间久没干,又出来这么多新政策,都不敢去面试了,我想问一下,现在社保是不是强制缴纳了
暖暖老师
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提问时间:02/12 22:04
#税务#
你好,现在很多地方是强制了
阅读 40
收藏 0
生产企业免抵退当月出口收入自检比对后没有异常,提交后但是税局撤销审核了,是什么情况?
董孝彬老师
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提问时间:02/12 21:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 34
收藏 0
小规模纳税人,开百分之一工程发票,需要交什么税
刘艳红老师
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提问时间:02/12 21:37
#税务#
您好,开的是专票还是普票?
阅读 24
收藏 0
老师,请问季度其中20万开的普通免税发票,15万开的3%普通发票,那需要交多少增值税呢
刘艳红老师
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提问时间:02/12 21:25
#税务#
您好, 你们是小规模吧
阅读 54
收藏 0
如果买个手表用公司付钱,放在公司使用,这个可以计作什么费用比较合理?14万
apple老师
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提问时间:02/12 20:02
#税务#
同学你好, 属于公司的资产, 所以,可以计入 办公费 处理
阅读 9
收藏 0
25年企业所得税交多了,应该怎么退?
董孝彬老师
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提问时间:02/12 18:32
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 26
收藏 0
老师好,小企业会计准则,这个月收到老板拿来的发票报销,2025年8-9月份的,能直接在2026年入账吗
Fenny老师
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提问时间:02/12 18:15
#税务#
你好,小企业会计准则,可以直接入账的。
阅读 33
收藏 0
请教一下老师,2025年11月取得专票15000元,当时会计做账是:借:费用 15000,贷:应付账款 15000,忘了勾选抵扣进项税,现在2026年1月份做了勾选认证,会计账务上应该怎么处理?
家权老师
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提问时间:02/12 17:50
#税务#
借:进项税 贷:利润分配-未分配利润
阅读 52
收藏 0
这种应该做管理费用下面的什么费用呢
家权老师
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提问时间:02/12 17:20
#税务#
计入管理费用-办公费
阅读 19
收藏 0
老师,请问我司小规模纳税人之前开具土地租赁发票(国有农用地用于农业生产)都不是开的免税的,都是开具5%,今年发现后准备都开具免税的,这样有影响吗
家权老师
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提问时间:02/12 17:13
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 21
收藏 0
老师,混凝土1月份的税款差额在申报表的哪个地方填
文文老师
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提问时间:02/12 17:03
#税务#
是指取消简易计税,按一般计税吗
阅读 24
收藏 0
管理费用下级科目是不是可以设置一个会议费科目
家权老师
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提问时间:02/12 16:51
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 20
收藏 0
老师你好,我们帮人家开票总金额是45673.23,那么需要交的税款是多少呢
家权老师
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提问时间:02/12 16:48
#税务#
你是小规模还是一般纳税人?
阅读 13
收藏 0
社保产生的滞纳金,对公司有影响没
家权老师
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提问时间:02/12 16:41
#税务#
没事的,交了就完事了哈
阅读 15
收藏 0
营业外支出记错了 跨年了怎么调整 本应计入管理费用的
文文老师
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提问时间:02/12 16:40
#税务#
不用账务调整,直接调整25年利润表即可
阅读 886
收藏 0
老师,在同一市县内,总公司和分公司都在一个县内,分公司的增值税可以在总公司申报吗,
文文老师
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提问时间:02/12 16:37
#税务#
若归同一税局管辖,可以的
阅读 10
收藏 0
企业给所有员工购买了雇主责任险,保险公司开的是专票,这个是属于福利费吗?进项税额可以抵扣吗?
文文老师
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提问时间:02/12 16:31
#税务#
按福利费处理,不能进项抵扣
阅读 54
收藏 0
一个人一生可以累计领取多少个月的失业金
家权老师
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提问时间:02/12 16:25
#税务#
一个人一生可以累计领取的失业保险金没有固定的月数上限,关键在于是否符合申领条件。失业保险金的领取是按次计算的,每次失业后符合条件都可以申请,且领取期限可以合并计算,但单次申领的最长期限为24个月。
阅读 10
收藏 0
老师,你好,有交三险,没有申报工资,有什么风险
文文老师
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提问时间:02/12 16:14
#税务#
可能 存在骗保的风险
阅读 22
收藏 0
老师,我付加工费都没有发票,可以就写领款单做成本入账吗?
文文老师
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提问时间:02/12 16:08
#税务#
可以就写领款单做成本入账。
阅读 22
收藏 0
老师,请问工资赚钱了,可以退回投资款的吗?
家权老师
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提问时间:02/12 16:07
#税务#
不能退回投资款的
阅读 16
收藏 0
老师,本月提前预收货款没开发票需要缴纳增值税吗
文文老师
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提问时间:02/12 15:57
#税务#
本月提前预收货款没开发票,不需要缴纳增值税
阅读 12
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