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A公司跟我们签了合同,我们是真实的甲乙方,但是A公司和B公司签了代收款协议,让我们付款到B公司,那么应该A给我们开票还是B?
刘艳红老师
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提问时间:02/13 12:41
#税务#
您好,这个给A公司开票的
阅读 821
收藏 3
营业外支出记错了 跨年了怎么调整 本应计入管理费用的
文文老师
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提问时间:02/12 16:40
#税务#
不用账务调整,直接调整25年利润表即可
阅读 869
收藏 0
企业给所有员工购买了雇主责任险,保险公司开的是专票,这个是属于福利费吗?进项税额可以抵扣吗?
文文老师
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提问时间:02/12 16:31
#税务#
按福利费处理,不能进项抵扣
阅读 36
收藏 0
销售菊花25盆、石竹、围栏 大桔可以开花卉项目名称吗
刘艳红老师
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提问时间:02/12 13:22
#税务#
您好,可以的,这个就是这个大类
阅读 277
收藏 1
因违规被罚款200000元,支付税收滞纳金100000元,在进行所得税申报时这两个分别填在A102010一般企业成本支出明细表的哪一行?
郭老师
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提问时间:02/12 12:23
#税务#
罚款在罚没支出里面填写 滞纳金在其他里面填写
阅读 101
收藏 0
在企业所得税申报的时候,研发费用中的职工薪酬、折旧及摊销是全部填在期间费用表中的第19行研发费用栏,还是分别填在第1行职工薪酬和第7行资产折旧摊销费? 假如全部填在期间费用表中的第19行研发费用栏,那么第1行职工薪酬和第7行资产折旧摊销费就应该是除掉了研发人员的薪酬和为研发而消耗的折旧和摊销是吗?
apple老师
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提问时间:02/12 11:25
#税务#
同学你好, 涉及研发费用的工资,折旧等等,合计数据要全部填写在 【第19行里】 因此,
阅读 168
收藏 1
销售桔树可以开什么项目名称呢
文文老师
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提问时间:02/12 11:11
#税务#
直接开具苗木类内容
阅读 97
收藏 0
现在小规模纳税人,服务费开票税率多少
文文老师
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提问时间:02/12 10:28
#税务#
现在小规模纳税人,现代服务费开票税率1%
阅读 136
收藏 1
你好老师,车辆折旧是按不含税金额计算么?所交的购置税,保险费算不算在里面
家权老师
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提问时间:02/12 09:24
#税务#
车辆折旧是按不含税金额计算,所交的购置税要算在内的,保险不算
阅读 45
收藏 0
画廊出售作家的作品, 售价10万元,支付画家5万元,画家应该缴纳什么税。
郭老师
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提问时间:02/12 08:50
#税务#
个人所得税20% 根据《增值税暂行条例》,个人销售自己使用过的物品免征增值税。因此,画家拍卖自己创作并持有的画作,通常免征增值税。
阅读 48
收藏 0
法人股东是不需要缴纳分红个税的,对吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/11 23:00
#税务#
您好,公司法人分红不要交,自然人要的
阅读 23
收藏 0
我们是个体户,季度开了25万的专票,这专票需要全额交税是吗?如果开专票和普票一个超了30万了,比如开了专票普票一共开了32万,是不是需要交3200的税?
刘艳红老师
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提问时间:02/11 22:37
#税务#
您好,专票只要开了就要交税,如果超过30W,就要全额交税
阅读 9
收藏 0
老师好,有即征即退的企业,增值税月末结转的时候,有一般项目和即征即退项目的增值税,可以合并成一笔么
郭老师
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提问时间:02/11 22:25
#税务#
最好分开 尤其是能退税的那一部分
阅读 15
收藏 0
我们餐饮是随带饮料,酒水,香烟,槟榔,打包盒等等是混合销售,一起按6%来交税吗
刘艳红老师
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提问时间:02/11 22:13
#税务#
您好,是的,这个按主业来,就是6%
阅读 21
收藏 0
应收账款挂账可以用现金平账吗?
郭老师
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提问时间:02/11 21:26
#税务#
金额不大的,可以走现金 如果这个是收入的话,你得存到银行账户,不能直接用
阅读 54
收藏 0
股东变更股权,印花税有完税证明,可以走公户报销吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/11 21:14
#税务#
您好,可以的,这个没有问题的
阅读 23
收藏 0
老师,开劳务费的发票,不能有材料的进项票是吗
刘艳红老师
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提问时间:02/11 21:09
#税务#
您好,可以的,有些是包工包料的
阅读 18
收藏 0
老师您好,我们物业公司与房东合作关系,我们物业公司提供招商物业服务,房东提供房子,如果租房子100元房费,我们物业公司收到100元房费,但是要给分成40元房东,付款40块给房东,房东开什么发票给我们呢?这个怎么做账呢
胡芳芳老师
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提问时间:02/11 21:01
#税务#
同学你好,这个40元房东不需要给你开发票,本来你就是将代收的房费付给房东
阅读 25
收藏 0
老师问个问题个税1月份申报13人工资,社保缴纳14人老师需要更正1月份的个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/11 20:59
#税务#
您好,另一个人是没有工资吗
阅读 35
收藏 0
在公司买社保一定要发工资吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/11 20:51
#税务#
您好,现在社保归税务了,最好统一
阅读 6
收藏 0
董老师在吗?想问个问题,
朴老师
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提问时间:02/11 20:41
#税务#
同学你好 老师不在线
阅读 38
收藏 0
老师您好 这是咋回事,必须要注册吗
刘艳红老师
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提问时间:02/11 20:37
#税务#
您好,是哪里,能拍我看下吗
阅读 8
收藏 0
老师好,请问,小规模开货物也可以开1%税率吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/11 20:31
#税务#
您好,是的,这个也是1%的
阅读 19
收藏 0
劳务派遣公司更改税率后,怎么申报增值税?表一和表三分别怎么填?
苏晓燕老师
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提问时间:02/11 20:29
#税务#
一、2026年及以后年度参考以下: 1、将本期销售情况(差额扣除前的数据)填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》第5行,再将差额扣除额录入在附表一第12列(扣除项目列)中; 2、将本期发生额和本期实际扣除金额填入《增值税纳税申报表附列资料(三)》第3行。 参考:国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告(国家税务总局公告2026年第6号)附件1;《财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》(财政部 税务总局公告2026年第10号)第三条、第四条。
阅读 42
收藏 0
老师,问一下我们购买新车有6万补贴,这个应该冲减成本还是政府收益。
刘艳红老师
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提问时间:02/11 20:20
#税务#
您好, 这个是直接发到公账上面的吗
阅读 7
收藏 0
有独立法人的分公司,企业所得税是不需要合并申报的,是可以单独申报的,对吗?
郭老师
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提问时间:02/11 20:05
#税务#
你好,独立核算的可以的
阅读 40
收藏 0
自然人投资的公司,说没有公账,那开了票,如何转账呢
刘艳红老师
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提问时间:02/11 19:59
#税务#
您好,可以转给个人的
阅读 11
收藏 0
老师,办理了失业,医保还能用吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/11 19:59
#税务#
您好,不能了,医保什么的都停了
阅读 30
收藏 0
老师,我们有个应收账款20万的,客户的账户冻结了,然后客户说用他的全资子公司,另外一个公司名打钱到我们公司的账上,这样子可以平账吗?在税务上有风险吗?需不需要签一份代付款证明?
郭老师
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提问时间:02/11 19:41
#税务#
可以的, 需要出委托书 出了委托书没有风险
阅读 64
收藏 0
老师,我们有一笔监理费,扣除管理费,税收等,还有10105元要付给项目负责人,这个按多少缴纳个人所得税
朴老师
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提问时间:02/11 19:32
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 15
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