关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
公司发年终奖,2月才发放,但是我25年没计提,我直接计入到26年可以吗
文文老师
|
提问时间:02/10 17:03
#税务#
直接计入到26年 可以
阅读 809
收藏 3
老师好,请问一下,我公司的非住房被另一单位施工时损坏了一部分 协商赔偿要开票,我单位按什么税目开票呀
家权老师
|
提问时间:02/10 15:46
#税务#
那个不需要开票的,直接开收据,收到损坏赔偿款
阅读 142
收藏 1
单位的劳务人员,发放劳务工资,需要缴纳增值税吗
文文老师
|
提问时间:02/10 15:36
#税务#
个人代开发票时,缴增值税
阅读 157
收藏 1
老师房屋租赁是多少税率?是5吗
郭老师
|
提问时间:02/10 13:36
#税务#
小规模是3%,一般纳税人营改增之前的是5%
阅读 45
收藏 0
如何解除出口退免税登记备案 合资企业出
文文老师
|
提问时间:02/10 11:40
#税务#
试试 【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退(免)税备案撤回】
阅读 118
收藏 0
你好老师,我们公司是一般纳税人,这月销售了自己的车辆,饼开具了二手车销售统一发票。当时购买时没有做进项税抵扣。怎么缴纳增值税
家权老师
|
提问时间:02/10 09:44
#税务#
购入的时候是一般纳税人,现在销售还是按13%
阅读 208
收藏 0
代扣专家个税后,专家没有开具发票,可以税前扣除吗
郭老师
|
提问时间:02/10 07:35
#税务#
不可以的,除非500以内
阅读 180
收藏 1
给专家评审费代缴个税后,还需要专家开具发票吗
郭老师
|
提问时间:02/10 07:31
#税务#
对的是的,需要开发票,要不没法抵扣所得税
阅读 90
收藏 0
小规模纳税人2014年购买的写字楼,2026年新政策是按5%开具发票吗?
郭老师
|
提问时间:02/09 20:45
#税务#
你好,小规模按照3%的税率来开
阅读 313
收藏 1
有无票收入150多万,更正增值税报表是时候出现这个提示怎么办
暖暖老师
|
提问时间:02/09 18:08
#税务#
你好你填写的如果是对的就强制通过
阅读 106
收藏 0
税务注销后银行账户还能进款吗?
文文老师
|
提问时间:02/09 17:03
#税务#
若银行存款没有注销,可以进账
阅读 53
收藏 0
报销单上签字的人必须是在本单位开工资的员工或则股东法人吗,国家有具体要求吗
家权老师
|
提问时间:02/09 15:26
#税务#
为公司办事都可以报销,发生的费用需要是员工
阅读 141
收藏 1
我出租很多那些场地给共享那些人放共享充电那些,那我个人的话,要缴纳增值税和所得税的税率是多少呀。
文文老师
|
提问时间:02/09 14:07
#税务#
你好,增值税1.5%,个税是20%
阅读 152
收藏 1
小规模纳税人有无票收入150多万,当季度收入已经超过30万,无票收入需要写在哪里呢?
刘艳红老师
|
提问时间:02/09 13:02
#税务#
您好,填在主表的第三行和第一行
阅读 186
收藏 1
医药公司总分支机构(同一县市)移动货物,2026年1月1日后是否视同销售?有具体文件吗?
文文老师
|
提问时间:02/09 09:38
#税务#
(同一县市)移动货物,不视同销售
阅读 274
收藏 0
请问老师 符合什么条件可以专项扣除
郭老师
|
提问时间:02/09 07:09
#税务#
专项扣除是个人负担的社保公积金, 你是要问专项附加扣除吧, 1 、子女教育:每个子女每月可享受2000元的标准定额扣除。 2、继续教育:学历(学位)教育期间,每月可定额扣除400元,且同一学历(学位)教育扣除期限不超过48个月;取得相关证书的当年,可按照3600元定额扣除。 3、大病医疗:一个纳税年度内,医保报销后个人负担累计超过15000元的部分,可在80000元限额内据实扣除。 4、住房贷款利息:首套住房贷款利息支出,在实际发生贷款利息的年度,每月可按1000元标准定额扣除,扣除期限最长不超过240个月。 5、住房租金:根据所在城市的不同,扣除标准分别为每月1500元、1100元或800元。 6、赡养老人 :独生子女每月可享受3000元的扣除额度;非独生子女则需与兄弟姐妹分摊每月3000元的扣除额度,每人不超过1500元。 7、3岁以下婴幼儿照护:每名婴幼儿每月可享受2000元的标准定额扣除。
阅读 13
收藏 0
老师,收到税率应为9%的发票,错为3%,,已经跨年认证了,应该如何处理
暖暖老师
|
提问时间:02/09 06:54
#税务#
你好,现在转出申报,补交增值税
阅读 21
收藏 0
麻烦问下老师,税务局让我们补交以前年度超计划招生收入增值税附加税款,12月份跟税务局沟通过以后他让我们直接修改9月份报表缴纳,完税凭证对该税种所属期是9月份,缴纳时间是12月份,就这样申报缴纳了,但是2026年1月份增值税主表出来上期未缴增值税-225198.11元,怎么让这个负数消除,我去修改9月份报表,带不出来附加税了
董孝彬老师
|
提问时间:02/08 23:27
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 15
收藏 0
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
刘艳红老师
|
提问时间:02/08 22:50
#税务#
您好,是的,就是你说的这样的
阅读 17
收藏 0
老师,我们公司不应该按照水费简易计税,现在如何更正
刘艳红老师
|
提问时间:02/08 22:33
#税务#
您好,你把简易红冲,再重开就可以
阅读 38
收藏 0
年终奖和工资转账可以一起转吗
董孝彬老师
|
提问时间:02/08 22:15
#税务#
您好,还是分开转,因为申报也是分开的哦
阅读 9
收藏 0
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
董孝彬老师
|
提问时间:02/08 22:12
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 22
收藏 0
老师,商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务,以前月份也有申报过未开票收入,可以开三个点吗
暖暖老师
|
提问时间:02/08 22:04
#税务#
你好,若该业务纳税义务发生在2025年12月31日前,且已按规定申报对应所属期未开票收入,可按原适用征收率开具发票。
阅读 26
收藏 0
董老师在问一下还在吗?
董孝彬老师
|
提问时间:02/08 22:04
#税务#
朋友您好,感谢您 的信任
阅读 25
收藏 0
刘艳红老师问个问题在吗 ?
刘艳红老师
|
提问时间:02/08 22:00
#税务#
您好,在的在的,您请说
阅读 37
收藏 0
老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
董孝彬老师
|
提问时间:02/08 21:59
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 10
收藏 0
老师一般纳税人水费简易计税,可以具体带金额讲一下步骤,流程吗
董孝彬老师
|
提问时间:02/08 21:56
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 36
收藏 0
请问老师,报废的原材料计入营业外支出,还需要纳税调增吗?
刘艳红老师
|
提问时间:02/08 21:45
#税务#
您好,不用,这个是正常报废可以抵税的
阅读 11
收藏 0
董老师在吗?问个问题
董孝彬老师
|
提问时间:02/08 21:33
#税务#
朋友您好,感谢您的信任
阅读 29
收藏 0
我们是高新技术企业,也是小型微利企业,我们在企业所得税上有什么税收优惠?
apple老师
|
提问时间:02/08 21:24
#税务#
同学你好, 这两个优惠只能享受其中一个。因此, 哪个更合适你家就选择哪个。 因此。选择小微企业更优惠。税率5% 高企为15%
阅读 34
收藏 0
上一页
1
2
3
4
5
...
500
下一页
搜索专区
没有你想要的答案,搜索一下试试?
速问速答
没有找到问题?直接来提问
免费专区
财税问答
免费试听
免费题库
免费直播
免费资料