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小规模公司给别公司开电费发票，项目名称怎么写？
黄老师 | 提问时间：04/13 15:52

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：项目名称写***电力*电费**（税收分类编码：1100101020000000000），转售电费直接按此开具，小规模纳税人适用3%征收率，2026年可享受1%减征优惠。祝您学习愉快！

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这个之前都是张新脖垫付的，东港不挂账
赵老师 | 提问时间：04/13 15:22

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：不太明确你说的“这个”具体是什么费用。如果是个人垫付招待费这类情况，假设张新脖垫付了1000元招待费，会计分录为：借：管理费用——业务招待费1000 贷：其他应付款——张新脖1000 这样做是把费用归类到公司经营成本，明确记录张新脖垫付的金额。后续报销时，财务部门会审核相关票据。祝您学习愉快！

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我们公司鑫河这个怎么做分录，2月份未入账3月的冲红都没入账，看看这些文字描述的怎么写分录
汪老师 | 提问时间：04/13 15:10

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下： 2月12日张新勃个人垫付费用时，由于发票未抵扣入账，先做暂估处理：借：管理费用等1367 贷：其他应付款——张新勃1367 2.3月9日报销给张新勃时：借：其他应付款——张新勃1367 贷：银行存款1367 3.3月18日东港将原发票全额冲红时，冲减之前暂估的费用：借：管理费用等-1367 贷：其他应付款——张新勃-1367 同时，根据新发票金额入账：借：管理费用等538 贷：其他应付款——东港538 4.3月27日东港公户将减免掉的金额829元退款至鑫河公户时：借：银行存款829 贷：其他应付款——东港829 祝您学习愉快！

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老师我们公司鑫河，这个怎么做分录
赵老师 | 提问时间：04/13 14:10

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下： 2月12日张新勃垫付费用时，因发票未抵扣入账，先做往来处理：借：其他应付款——张新勃1367 贷：其他应付款——东港1367 2.3月9日报销给张新勃时：借：其他应付款——张新勃1367 贷：银行存款1367 3.3月18日东港冲红原发票并开具新发票，冲减原费用并确认新费用：借：其他应付款——东港1367 贷：管理费用等（原费用科目）1367 借：管理费用等（原费用科目）538 贷：其他应付款——东港538 4.3月27日收到东港退款时：借：银行存款829 贷：其他应付款——东港829 祝您学习愉快！

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老师2月份发票没入账第一个分录也要写吗
黄老师 | 提问时间：04/13 14:05

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：要补入账就需要写，不补入账则不用做分录。祝您学习愉快！

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老师，我们公司是新河，这个怎么做分录？
赵老师 | 提问时间：04/13 13:56

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下： 2月12日，张新勃个人垫付费用时，虽然发票未抵扣入账，但费用已实际发生，应做如下分录：借：其他应付款——张新勃1367 贷：其他应付款——东港1367 2.3月9日报销给张新勃时：借：其他应付款——张新勃1367 贷：银行存款1367 3.3月18日东港将原发票全额冲红，由于之前未入账，无需做进项税额转出等处理，直接冲减之前确认的负债：借：其他应付款——东港1367 贷：相关成本费用科目（如销售费用等，根据实际情况确定）1367 4.收到新发票金额538元时：借：相关成本费用科目（如销售费用等，根据实际情况确定）538 贷：其他应付款——东港538 5.3月27日东港公户退款至新赫公户829元时：借：银行存款829 贷：其他应付款——东港829 祝您学习愉快！

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老师看一看这张汇票记账记在几月份？
范老师 | 提问时间：04/13 12:36

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：该电子银行承兑汇票出票日期为2025年12月31日且已签收，应在2025年12月入账。祝您学习愉快！

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用信用卡和现金支付的发票是不是能从公户直接把钱转出来啊？
黄老师 | 提问时间：04/13 10:36

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：员工用个人信用卡或现金垫付的合规经营类发票，可凭真实业务凭证（发票、消费记录、报销单等）从公户直接转账至员工个人账户报销，需确保业务真实、单据齐全并留存备查，大额支出建议优先采用对公转账，避免税务与资金监管风险。祝您学习愉快！

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老师，公司2月份是小规模，抖音平台推送税务收入是20000，3月升成一般纳税人了抖音平台推送税务收入是55000都怎么申报增值税啊？
郭老师 | 提问时间：04/11 22:52

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下： 2月份作为小规模纳税人申报增值税时，若季度收入超过起征点，未开票收入（假设抖音平台推送税务收入为未开票收入）应直接填写在申报表第1栏“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”或第4栏“应征增值税不含税销售额（5%征收率）”中，具体根据适用的征收率确定。自2023年1月1日至2027年12月31日，3%征收率减按1%。 3月份升为一般纳税人后，应按照一般纳税人的申报方式进行申报。一般纳税人增值税申报需填写《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》及其附列资料，将抖音平台推送的税务收入55000元填入相应的销售额栏次，按照适用税率计算销项税额等。具体申报时，可登录电子税务局，按照系统提示的申报流程进行操作。若在申报过程中有疑问，可咨询当地税务机关。祝您学习愉快！

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老师我们公司是爱囍，收到抖音支付科技有限公司0.01元怎么做分录
郭老师 | 提问时间：04/11 20:49

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：这个得看这笔款项的性质和用途才能确定如何做处理。如果无法明确用途，可先计入营业外收入。会计分录如下：借：银行存款0.01 贷：营业外收入0.01 祝您学习愉快！

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老师我们公司是路远达，银行回单付的网银盾费用20收款方是企业客户文鼎新型通用盾安全产品应付款账户，这个怎么写分录？
赵老师 | 提问时间：04/11 20:47

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：网银盾费用通常计入财务费用。分录如下：借：财务费用——网银盾费用20 贷：银行存款20 祝您学习愉快！

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我这怎么结不了账呢，我去年的账没转到今年，从新转啦一次
董孝彬老师 | 提问时间：04/11 19:38

#财务软件#

您好，我们是什么财务软件呀，2025年12月结账了么

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老师你好，我明天要去应聘做汽车会计，但是我不太懂，怎么做？有方案吗？
小菲老师 | 提问时间：04/11 15:08

#财务软件#

同学，你好你看对方的招聘要求，这个岗位需要什么条件。你就往上面靠

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老师，管家婆辉煌，已开发票可以在系统标记吗？我需要怎么标记？标记后，应收应付导出对账单会显示吗？
朴老师 | 提问时间：04/11 14:54

#财务软件#

路径：辅助功能 → 发票管理 → 销售发票 / 进货发票 → 新增 → 调单（选销售/进货单）→ 填发票号、金额 → 保存保存后，系统自动标记该单据已开票，并记录发票号。

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请问老师这是什么情况？
apple老师 | 提问时间：04/11 13:07

#财务软件#

同学你好，是你的软件提醒按照软件的规则做分录，否则，利润表有可能抓取不到正确的数据因此，你的分录，销售费用本身不论正负数，都做在借方，但是，你做到了贷方，系统就报警了

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老师，现在做账还需要登记纸质版的银行存款日记账和现金日记账么
家权老师 | 提问时间：04/11 10:15

#财务软件#

现金日记账需要的，银行的可以不需要了

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请问期初数录入的数据有错，账套己启用，次月要怎么做凭证调整呢
刘艳红老师 | 提问时间：04/10 13:22

#财务软件#

您好，现在是哪个科目错了

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您好，为啥发票一直在审核中
刘艳红老师 | 提问时间：04/10 10:35

#财务软件#

您好，是你开的发票还是？

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老师，请问下如果有一些研发材料结转到成本去了，那做台账的时候需要把这部分加上吗
小菲老师 | 提问时间：04/10 08:50

#财务软件#

同学，你好是需要的

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会计学堂里面我的关注如何取消掉，或者说我关注我关注别人的，如何取消掉？
apple老师 | 提问时间：04/10 06:38

#财务软件#

同学你好。我给你解答

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老师我们公司有人民币账号a美金账号b都是同一家银行，美金b收到外国客户的货款9676美元，扣除了手续费，手续费是10美金，这是一笔回单，美元户付款到人民币户9676美元，这是一个回单，美元户付款到人民币户67008.28人民币，这些回单都怎么做分录啊？麻烦带着金额写一下
郭老师 | 提问时间：04/09 18:51

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：当美金账号B收到外国客户货款并扣除手续费时，假设当日汇率为7（可按实际汇率修改）。借：银行存款——美元户（9676×7）67732 财务费用——手续费（10×7）70 贷：应收账款——国外客户（9686×7）67802 2.美元户付款到人民币户9676美元时，按结汇当日银行买入价（假设银行买入价为6.9252，倒推得出67008.28÷9676=6.9252）进行结汇处理。借：银行存款——人民币户67008.28 财务费用——汇兑损益723.72 贷：银行存款——美元户（9676×7）67732 祝您学习愉快！

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我们公司鑫盛垒，这个怎么做分录
欧阳老师 | 提问时间：04/09 15:34

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：若该发票对应的服务属于成本费用，且取得的是普通发票，分录如下：借：工程施工——合同成本40696.73 贷：银行存款/应付账款等40696.73 若该发票对应的服务属于费用类，分录如下：借：管理费用/销售费用等（根据实际情况确定）40696.73 贷：银行存款/应付账款等40696.73 祝您学习愉快！

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老师你好，咱这个快账软件，我是一个个体户，专门进行一个酱油，醋，大酱，大米，散装的零售大约100个品，请问，我用咱们这个软件，可以做辅助核算吗？涉及到各店的库存，销售，想看单品。也有各店调拨不想用购销存的软件，太复杂了，就是涉及到一个进货销货，可能进价不同的价位，然后是各店库存不够用了，又走店调拨，一共就是5个店
朴老师 | 提问时间：04/09 12:13

#财务软件#

快账可以做，不用购销存也能满足需求用数量核算 + 仓库 / 部门辅助核算，建 5 个店、100 个单品能管各店库存、销售、店间调拨，支持不同进价可查单品、各店进销存数据

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你好！快帐账套启用期间怎么选？我26年1月1日建账12️做期初怎么选账套启用期间
家权老师 | 提问时间：04/09 12:00

#财务软件#

那么选择26.1月启用就行了哈

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预付电费怎么入帐，入完预付后又怎么冲出来入帐
刘艳红老师 | 提问时间：04/09 10:43

#财务软件#

您好，是先付款，后面收到发票，是吧

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请问大宗商品供应链器企业初创阶段适合哪种财务软件？比如金蝶系列的推荐哪个类型的财务软件？
刘艳红老师 | 提问时间：04/09 10:29

#财务软件#

您好，公司的业务多吗？

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收到别的公司返还社保款，怎么做分录？
刘艳红老师 | 提问时间：04/08 13:56

#财务软件#

您好，前面公司交了社保计入管理费用了吧

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收到别的公司返还的社保款怎么入账？
小菲老师 | 提问时间：04/08 11:25

#财务软件#

同学，你好冲减之前的社保费用

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老师，A公司占B公司51%的股份，A公司转投资款到B公司怎么记帐
家权老师 | 提问时间：04/08 09:37

#财务软件#

借：长期股权投资贷：银行存款

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快帐软件中，1-3月的利润产生的所得税已计提，还新增新凭证进行结转吗？还是所快帐可以自行结转所得税
小菲老师 | 提问时间：04/07 13:18

#财务软件#

同学，你好需要进行结转的。一般软件是可以自动结转的

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