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我们是劳务公司,有一般计税也有简易计税,总体增值税负率是2%左右,那我这个月异地开票了预缴了2%的一般计税,本地这个月开了很多简易计税项目,但是要下个月才交增值税,这个怎么做?不能退税吧?
家权老师
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提问时间:01/22 14:41
#建筑#
预交了先做账,下个月申报时抵减了就行
阅读 15
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一直是走代发工资,钱给公司了
文文老师
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提问时间:01/22 14:13
#建筑#
你好,具体问题是什么呢?
阅读 27
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收到一张租赁费的发票,工资走的是代发劳务,这种情况能入帐吗?
朴老师
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提问时间:01/22 14:06
#建筑#
同学你好 这个可以的
阅读 42
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达江老师的一建课在哪
家权老师
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提问时间:01/22 09:37
#建筑#
你好,我们学堂没有那个方面的课程的哈
阅读 53
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老师,发票额度申请多少可以直接通过?
朴老师
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提问时间:01/22 08:18
#建筑#
最高开票限额≤10 万元、份数在当地规定范围内,且纳税信用良好、无税务风险、资料齐全的,发票额度申请可直接通过。 新办纳税人:专票每月≤25 份、普票每月≤50 份,系统自动审核。 存量纳税人:临时调增专票不超现有 20%、普票不超 50%,数电票当月开票达额度 80% 以上可自动临时调增。 限额 > 10 万元需走行政许可,提交合同等资料并经核查。
阅读 25
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老师,对方已认证发票了,我现在要冲红一部分商品怎么操作?有流程吗?好几个商品我能在一张发票上冲红吗?
朴老师
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提问时间:01/22 08:16
#建筑#
购方登录电子税务局,进入我要办税 - 开票业务 - 红字发票开具 - 红字信息确认单录入,选原蓝字票,红冲原因选销货退回或销售折让,勾选需红冲商品并修改数量 / 金额,提交确认单 购方在红字信息确认单处理模块确认,同时依确认单税额做进项转出 你登录电子税务局,在红字发票开具模块找到已确认的确认单,核对信息后直接开红字发票,系统自动关联原票 同一蓝字数电票的多个商品可在一张红字发票部分冲红,累计红冲数量 / 金额 / 税额不超原票对应栏次;不同蓝字票商品不可合并红冲,需分别发起确认单并对应开红票
阅读 29
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之前几年用做的手工帐想做电脑帐,中途怎输入总帐和分帐呢?
董孝彬老师
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提问时间:01/22 06:19
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 33
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老师,如何冲红发票部分商品?怎么操作?
刘艳红老师
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提问时间:01/21 19:27
#建筑#
您好,第一要对方认证了,然后他们开红字发票信息表,选部分红冲就可以
阅读 31
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建筑业,合同里没有写项目地点这个有没有什么关系?
文文老师
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提问时间:01/21 17:27
#建筑#
建筑业,合同里没有写项目地点,关系不大
阅读 27
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老师好,我公司为建筑公司,开具的发票有3%的有13%的,分别为不同项目。那我们收到3%的成本票后,是否可以勾选抵扣当期进项税?
文文老师
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提问时间:01/21 15:02
#建筑#
简易计税的,不能进项抵扣
阅读 33
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在2025年度计提工资时,少计提金额:0.3元,申报金额与扣款金额都是对的,这种情况该如何处理?
家权老师
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提问时间:01/21 14:54
#建筑#
直接在今年补计提就行了哈
阅读 29
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我公司购进混凝土公司只能取3个点专票,开出要13个点,混凝土公司开给我水泥票可以抵扣进项和做成本吗
文文老师
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提问时间:01/21 14:48
#建筑#
可以抵扣进项和做成本
阅读 15
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老师,公司要开1000多万的发票结算,是开在一张票还是几张分开,有区别或影响吗
小菲老师
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提问时间:01/21 13:51
#建筑#
同学,你好 开在一张票还是几张分开 没有影响
阅读 26
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有一笔个税,在2025年度12月份忘记了计提,担是已申报,以扣个税,这种情况该如何处理?有没有风险?
文文老师
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提问时间:01/21 11:30
#建筑#
你好,补计提个税 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个税
阅读 32
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老师,算企业全年企业所得税税负,要把建筑企业异地项目异地预缴的企业所得税算进去吗?要是算全年综合税负要把异地预缴的增值税、企业所得税附加税、印花税、地方水利基金、个人所得税算进去吗?
Fenny老师
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提问时间:01/21 11:27
#建筑#
你好,这些都是企业负担的税费,是要算进去的哦。
阅读 41
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有一笔个税,在2025年度12月份忘记了计提,这种情况该如何处理?
文文老师
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提问时间:01/21 11:26
#建筑#
可以 现在做计提个税分录
阅读 31
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从贷款帐户转入个体户,支付内容,劳务费,如何写分录?
小菲老师
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提问时间:01/21 10:05
#建筑#
同学,你好 借:管理费用-劳务费 贷:银行存款
阅读 35
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公司贷款,在1年以内,计入哪个科目?
家权老师
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提问时间:01/21 09:55
#建筑#
那个是计入短期借款
阅读 22
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2025年度在统计印花税金额时统计错了,多计提了,计提印花税金额:289元,实际1月份缴纳印花税金额49.65元,这种情况该如何处理?
家权老师
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提问时间:01/21 09:23
#建筑#
那么直接在26年冲多计提的金额就行
阅读 45
收藏 0
老师我们是建筑企业,甲方开发公司欠我们工程款,抵给我们房子,然后我们也不过户直接抵给我们下面的供应商,我们需要和甲方签抵房协议,我们想签3方协议就是甲方,我们,供应商,但是甲方不给签3方,只签两方,就是我们和甲方,我想问,两方对我们有什么风险?之前事务所指出来最好签三方
郭老师
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提问时间:01/21 08:50
#建筑#
签的这个两方协议有指到房屋吗?如果是的话,你们单位按照销售房屋正常交税
阅读 25
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施工合同印花税的计税基础是含税金额?还是不含税金额?
家权老师
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提问时间:01/20 16:02
#建筑#
那个是按不含税金额
阅读 13
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未认证的发票的应交税费在资产负债表里显示负数,还有认证的发票怎么保存
文文老师
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提问时间:01/20 14:48
#建筑#
是的,未认证的发票的应交税费在资产负债表里显示负数 认证发票,可单独装订
阅读 29
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支付给贷款公司的服务费计入哪个科目?
刘艳红老师
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提问时间:01/20 14:34
#建筑#
您好,这个计入财务费用就可以
阅读 29
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支付的贷款服务费计入哪个科目
文文老师
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提问时间:01/20 14:30
#建筑#
计入财务费用-利息支出
阅读 31
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我公司是商贸公司,销售一批混凝土,给对方开具13点发票,但是上游只能开3个点专票,我公司可以自己购买水泥和辅材,再委托混凝土公司加工吗
刘艳红老师
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提问时间:01/20 12:58
#建筑#
您好,可以的,这个没有问题的,可以要对方加工的
阅读 17
收藏 0
我公司是一般纳税人,12月份,别人给我们公司开了一张不含税金额11万的发票,我1月报税的时候营业成本填了10万,我现在开劳务票,是需要别人给我开什么样的劳务票
郭老师
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提问时间:01/20 12:39
#建筑#
你好,对方给你开的是专票
阅读 20
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付款回单后面需要附合同吗?
家权老师
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提问时间:01/20 11:03
#建筑#
不需要的,附上付款回单就行
阅读 32
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我们公司是甲方,给乙方施工方支付了30%预付款,这个钱从什么时候开始扣回,就是用正式发票冲回
文文老师
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提问时间:01/20 10:08
#建筑#
是的,用正式发票冲回
阅读 15
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老师早上好,我开发票有误需要红冲。我直接红冲就可以了吗?需不需要管对方有没有入帐?
文文老师
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提问时间:01/20 09:21
#建筑#
若是当月开具的,直接红冲即可
阅读 40
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老师,建筑企业的项目,总包代替我们分包方给工人发工资,这个工资我们给员工申报个税了,申报季度所得税时填季末人数,要把这部分人算进去吗
家权老师
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提问时间:01/20 09:20
#建筑#
是你们申报的工资个税就要算的
阅读 31
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