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老师好，我们公司是销售卫浴的商贸公司，供货商税务出问题了，现在税务局找我们，我们之前给对方断断续续转账15万，票只给了2万，现在给税务局提供什么没有风险呢，或者怎么样合理解释没有风险呢
郭老师 | 提问时间：02/06 10:27

#实务#

现在税务局找你们的原因是什么？抵扣所得税抵扣了多少

阅读 19

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请教一下，临时工一天的劳务，申报劳务报酬，个税里有劳务报酬适用累计预扣法和不适用累计预扣法，这两个怎么选呀？有什么区别吗？谢谢
文文老师 | 提问时间：02/06 10:27

#税务#

选择不适用累计预扣法只有证券人员，保险从业人员，大学生才能适应累计预扣

阅读 19

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给客户退回货款不考虑税金，借：应收贷：银行存款吗
刘艳红老师 | 提问时间：02/06 10:27

#实务#

您好，借：主营业务收入贷：银行存款是冲收入的

阅读 16

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发票提额，税管员说经营地址不是公司的经营地址是什么意思呢老师？如何整改呢？
家权老师 | 提问时间：02/06 10:27

#实务#

那么需要把经营地址也得在工商局官网备案

阅读 10

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@朴老师，深圳公司转账给东莞公司，备注投资款，那东莞公司是不是需要按营业账簿来申报印花税
家权老师 | 提问时间：02/06 10:26

#实务#

是的，对方已经收到实收资本，就得按按营业账簿来申报印花税

阅读 20

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2025年10-12月报表中因资产超了5000万，理解成了需要全额交印花税，现在1月和税局确认后，明白25年第四季度还是按24年享受减半政策，但12月做了全额的税金及附加，现在1月能退回来10200的印花税，现在要咋么做分录。12月的利润表和资产负债表需不需要做更正呢？印花税申报是正确的，只是扣款的时候选了全额扣
家权老师 | 提问时间：02/06 10:25

#实务#

借：应交税费-印花税贷：利润分配-未分配利润

阅读 30

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老师，建筑行业劳务分包简易计税，异地项目，取得的分包款可以扣除后差额缴纳3%的预交增值税，可是申报增值税的时候，销项税和异地缴纳的增值税之间就会有差异，这个该怎么申报呢
家权老师 | 提问时间：02/06 10:25

#实务#

那个要填主表第28栏和附表4，扣除预交的的增值税

阅读 18

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老师好，铁路建设基金计入啥科目，谢谢
家权老师 | 提问时间：02/06 10:23

#实务#

那个还是计入运费科目

阅读 45

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深圳公司转账给东莞公司，备注投资款，那东莞公司是不是需要按营业账簿来申报印花税
家权老师 | 提问时间：02/06 10:23

#实务#

是的，就是那样子的哈

阅读 24

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你好老师，我们是做充电行业的，去电网开发票，开发票账户和我们付款的账户不是一个户，我们怎么做账呢
家权老师 | 提问时间：02/06 10:22

#实务#

为啥是那样子的呢？

阅读 20

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年销售额2000万，进项1000万，还余1000万(包括费用，返点)，这个1000万怎么做才能合理降低税负率？
朴老师 | 提问时间：02/06 10:22

#实务#

拆分 1000 万为合规可全额扣除的成本 / 费用（办公、薪资、研发等），凭票入账抵税；返点通过对公开票 / 灵活用工平台合规处理，避免无票支出；用足小微企业所得税优惠（2.5%/5%），建筑类可申请 3% 简易计税；拆分高利润业务至小规模 / 个体户，利用核定征收降综合税负，同时查漏未抵扣进项票全额抵扣。

阅读 20

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老师，您好，请问公司贷款买车，还贷的是个人吗？
文文老师 | 提问时间：02/06 10:22

#实务#

公司贷款买车，还贷的是公司

阅读 15

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老师，我26年1月初交给对方房租10500，2月初开来专票，我是在1月份底记账，借：预付费用10500，贷：银行存款10500，2月初来专票时，借：应交税费——应交增值税（进项税）500，贷：预付账款500，是这样做分录吗？
家权老师 | 提问时间：02/06 10:21

#实务#

意思那个增值税只有500？

阅读 11

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老师您好，公司有2组研发人员，其中a组是研发标准软件，公司申请软著，然后标准软件去销售。。另外b组是给特定的单位专门开发特定的软件。老师这2组人员的工资计入费用还是成本合适呢？谢谢老师
暖暖老师 | 提问时间：02/06 10:21

#实务#

你好，计入成本更合适一些

阅读 8

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老师1.31号对方开的专票，对方开始错了，我已勾选了，这个要怎么处理
小菲老师 | 提问时间：02/06 10:19

#税务#

同学，你好增值税没有申报的话，可以撤销

阅读 41

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老师，非职工能来公司报销吗，他帮我们干活，开了一个餐饮发票来报。
刘艳红老师 | 提问时间：02/06 10:19

#税务#

您好，可以的，这种兼职的也可以报销的

阅读 31

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手机维修行业，购进手机保护膜可以进销售费用吗？那个科目最合适？
家权老师 | 提问时间：02/06 10:19

#实务#

那个可以计入维修的成本

阅读 26

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老师，我们算工资的时候，有一个员工把五险一金，专项附加扣除是他们自己填，最后工资是13000，那这个13000应该交多少的个税呀？
家权老师 | 提问时间：02/06 10:16

#实务#

意思是平时不扣除保险和专项扣除？

阅读 12

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需要调整一下利润表打印到同一张页面。
文文老师 | 提问时间：02/06 10:16

#实务#

在页面布置中进行调整

阅读 8

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你好个税汇缴什么时候开始
家权老师 | 提问时间：02/06 10:13

#实务#

工资个税是从3.1号开始的哈

阅读 9

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老师，请问农产品销售发票怎么计算成本及增值税额？
小菲老师 | 提问时间：02/06 10:11

#实务#

同学，你好你开具了免税发票吗??

阅读 29

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购买车辆的保险费计入固定资产吗
李老师 | 提问时间：01/05 20:49

#会计实务#

购买车辆的保险费一般不会计入固定资产。保险费是一种短期费用，用于保障车辆在使用过程中发生的意外事故或损失，而固定资产是指企业长期持有并用于生产经营活动的资产，具有较长的使用寿命。所以，保险费应该作为费用支出计入当期损益，而不应计入固定资产的成本中。

阅读 5813

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10元定期一年利息多少
欧阳老师 | 提问时间：01/05 20:42

#会计实务#

根据题目提供的信息，我们知道本金为10元，定期期限为一年。要计算利息，我们需要知道利率。如果题目没有提供利率，我们无法准确计算利息。假设利率为x%，利息的计算公式为：利息=本金 × 利率 × 时间根据题目的信息，时间为1年，本金为10元，利息为未知数。所以，我们需要知道利率才能计算利息。

阅读 1567

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存二十万定期一年利息多少
周老师 | 提问时间：01/05 20:41

#会计实务#

存二十万定期一年的利息，需要根据银行的利率来计算。假设银行的年利率为4%，那么计算方法如下：利息 = 存款金额 × 年利率 = 200,000 × 4% = 200,000 × 0.04 = 8,000 所以，存二十万定期一年的利息为8,000元。请注意，实际的利率可能会因银行政策、存款方式等因素而有所不同。建议您咨询具体的银行或金融机构以获取准确的利息计算信息。

阅读 2191

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贷款十万块钱一年利息多少钱
王一老师 | 提问时间：01/05 20:36

#会计实务#

贷款利息的计算公式是：利息 = 贷款金额 × 年利率 × 贷款期限（以年为单位）。假设年利率为5%，贷款期限为1年，贷款金额为十万块钱（即100,000元），那么利息的计算如下：利息 = 100,000 × 0.05 × 1 = 5,000元所以，贷款十万块钱一年的利息为5,000元。

阅读 1730

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存一万元定期三年多少利息
周老师 | 提问时间：01/05 20:33

#会计实务#

假设存款的年利率为r，则三年后的利息为10000 * r * 3。根据题目中没有给出具体的利率，所以无法计算出准确的利息金额。如果有具体的利率信息，可以将利率代入公式计算出利息金额。

阅读 1432

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二十万块钱一年利息多少钱
王一老师 | 提问时间：01/05 20:30

#会计实务#

要计算二十万块钱一年的利息，需要知道利率。假设利率为5%，那么计算公式如下：利息 = 本金 × 利率利息 = 200,000 × 0.05 = 10,000 所以，二十万块钱一年的利息为10,000元。

阅读 1938

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5万元存三年定期利息是多少2020
李老师 | 提问时间：01/05 20:27

#会计实务#

根据题目信息，存款金额为5万元，存期为三年。我们可以使用以下公式来计算定期存款的利息：利息 = 存款金额 × 年利率 × 存期（年）根据题目没有给出年利率，所以我们无法直接计算利息。一般情况下，定期存款的年利率是根据市场利率或银行规定来确定的。你可以查询相关的银行利率来获取准确的年利率，然后代入公式计算出利息。

阅读 1173

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猪肉零售的毛利润计算公式是什么？
欧阳老师 | 提问时间：01/05 20:22

#会计实务#

猪肉零售的毛利润计算公式如下：毛利润 = 销售收入 - 成本其中，销售收入是指猪肉零售的总销售额，即猪肉的售价乘以销售数量；成本是指购买猪肉的总成本，包括猪肉的购买价、运输费用、包装费用等。具体计算步骤如下： 1. 计算销售收入：销售收入 = 猪肉售价 × 销售数量 2. 计算成本：成本 = 猪肉购买价 + 运输费用 + 包装费用 + 其他相关费用 3. 计算毛利润：毛利润 = 销售收入 - 成本通过以上公式和计算步骤，可以得出猪肉零售的毛利润。请注意，在实际应用中，还需要考虑其他因素，如税费、折旧等，以获得更准确的利润数据。

阅读 4580

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各银行定期存款利息高吗
周老师 | 提问时间：01/05 20:16

#会计实务#

各银行定期存款的利息水平是根据市场利率和各个银行的竞争情况而定的。一般来说，不同银行的定期存款利息可能会有所不同。有些银行可能会提供较高的利率以吸引客户，而其他银行可能会提供较低的利率。为了确定各银行的定期存款利息水平，您可以通过以下几种方式来进行比较： 1. 查阅银行官方网站或咨询银行工作人员，了解各银行的定期存款利率。不同银行的网站上通常会有相关信息，您可以直接比较不同银行之间的利率差异。 2. 使用第三方金融机构或网站提供的比较工具。有些金融机构或网站会提供各个银行定期存款利率的比较工具，您可以通过这些工具快速比较不同银行的利率。 3. 关注金融市场的利率变动。市场利率的变动会直接影响到银行的定期存款利率，因此，了解市场利率的变动情况也是判断各银行定期存款利息水平的重要依据。需要注意的是，虽然利率是选择银行定期存款的一个重要考虑因素，但还应综合考虑其他因素，如银行的信誉度、服务质量、存款期限等。定期存款是一种较为稳定的投资方式，但在选择银行时，还需综合考虑个人的风险承受能力和投资目标。

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